邵陽(yáng)交通學(xué)校2019年財(cái)政預(yù)算信息

目   錄

第一部分,、2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一,、部門(mén)基本概況

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三,、部門(mén)收支總體情況

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

五,、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分,、2019年度部門(mén)預(yù)算報(bào)表

一,、部門(mén)收支總體情況表

二、部門(mén)收入總表情況表

三,、部門(mén)支出總體情況表

四,、財(cái)政撥款收支情況表

五、一般公共預(yù)算支出表

六,、一般公共預(yù)算基本支出表

七,、政府性基金預(yù)算支出情況表

八、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

九,、政府采購(gòu)預(yù)算表

十,、2019年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分

    邵陽(yáng)交通學(xué)校2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況 

(一),、主要職能

1,、承擔(dān)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生學(xué)歷教育。

2,、承擔(dān)交通系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)工作,。

3、承擔(dān)交通運(yùn)輸從業(yè)人員資格培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作,。

4,、承擔(dān)水上從業(yè)人員的培訓(xùn)教育工作。

5,、承擔(dān)下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作。

6,、承擔(dān)職業(yè)技能的鑒定工作,。

7、承擔(dān)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員的培訓(xùn)工作,。

8,、承擔(dān)市交通運(yùn)輸局交辦的其它事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

邵陽(yáng)交通學(xué)校共設(shè)11個(gè)職能機(jī)構(gòu),，分別是：辦公室,、人事科、財(cái)務(wù)科,、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科、學(xué)生科,、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心、駕駛員培訓(xùn)中心、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書(shū)與信息中心,。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

邵陽(yáng)交通學(xué)校只有本級(jí),，無(wú)其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2019年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有邵陽(yáng)交通學(xué)校本級(jí),。

三,、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1537.36萬(wàn)元，其中,，一般公共預(yù)算撥款687.36萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入850萬(wàn)元,。收入較去年增加163.21萬(wàn)元,，增長(zhǎng)11.88%，原因是：1,、人員經(jīng)費(fèi)拔款增加,；2、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入和去年相比預(yù)計(jì)增加150萬(wàn)元,。

（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)1537.36萬(wàn)元,，其中，教育支出1466.15萬(wàn)元,，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.54萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出1.65萬(wàn)元,，住房保障支出56.02萬(wàn)元,。支出較去年增加163.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.88%,，原因是：工作需要,，相應(yīng)支出有所增漲。

四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2019年一般公共預(yù)算撥款支出687.36萬(wàn)元,。基本支出：687.36萬(wàn)元,，其中：工資福利支出668.71萬(wàn)元,，占97.29%；商品和福利支出15.48萬(wàn)元,占2.25%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.17萬(wàn)元,占0.46%,。項(xiàng)目支出：0萬(wàn)元,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年邵陽(yáng)交通學(xué)校基本支出預(yù)算數(shù)687.36萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,。包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2019年邵陽(yáng)交通學(xué)校項(xiàng)目支出預(yù)算0萬(wàn)元,。    

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年邵陽(yáng)交通學(xué)校無(wú)政府性基金安排的支出,。

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年邵陽(yáng)交通學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算15.48萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.65萬(wàn)元,，上升4.38%,，主要是人員增加，造成對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年邵陽(yáng)交通學(xué)?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)11.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)11.5萬(wàn)元）,，公務(wù)接待費(fèi)14.5萬(wàn)元。

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平,，主要是盡管我校處于發(fā)展階段,，相應(yīng)開(kāi)支增大，但我們將繼續(xù)按照中央,、省和市委市政府的要求厲行節(jié)約,，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況

2019年邵陽(yáng)交通學(xué)校無(wú)會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、節(jié)慶、晚會(huì),、

論壇,、賽事等活動(dòng)預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況

2019年邵陽(yáng)交通學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額100萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物類(lèi)預(yù)算50萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程類(lèi)預(yù)算50萬(wàn)元。    

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2019年邵陽(yáng)交通學(xué)校共有公務(wù)用車(chē)0輛,，200萬(wàn)以上的大型設(shè)備0臺(tái),。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
    2019年邵陽(yáng)交通學(xué)校無(wú)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目,，有其他方面的績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目已在表10內(nèi)公示。部門(mén)整體支出均實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,。

七,、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公’’經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出。

2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls