一、主要職能

邵陽交通學(xué)校負(fù)責(zé)交通行業(yè)的中等職業(yè)學(xué)歷教育,，交通系統(tǒng)職工培訓(xùn),，交通運(yùn)輸、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn),，下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，職業(yè)技能鑒定,，機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)等工作,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

邵陽交通學(xué)校屬邵陽市交通運(yùn)輸局的下設(shè)二級機(jī)構(gòu),，根據(jù)財政預(yù)算管理制度,，為一級預(yù)算單位。學(xué)校內(nèi)部共設(shè)11個職能科室,，分別是：辦公室,、人事科、財務(wù)科,、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科、學(xué)生科,、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨編制預(yù)算,。

三,、部門收支概況

（一）2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入2,959.77萬元,，比上年增加20.9%?？傊С?,090.14萬元,，比上年增加14.27%。

（二）收入決算情況

2017年收入2,959.77萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1535.51萬元,，比上年增加22.27 %。上級補(bǔ)助收入424.47萬元,，比上年增加311.45%,。事業(yè)收入975.53萬元，比上年減少9.89%,。其他收入24.26萬元,，比上年增加268.93%。增（減）原因：（1）在編人員增加,，增人增資,上級補(bǔ)助收入增加,。（2）2017年招收學(xué)生人數(shù)減少；受政策影響,，短訓(xùn)人數(shù)減少,，導(dǎo)致事業(yè)收入減少。

（三）支出決算情況

2017年支出2,090.14萬元,，其中:教育支出2090.14萬元,，比上年增加14.27%。增加原因:（1）今年學(xué)校在處于發(fā)展的關(guān)鍵時期,，校企合作增加,，業(yè)務(wù)量增加。（2）學(xué)校校舍改造維修,。（3）學(xué)校增加了國學(xué)課程,，加之學(xué)校對外聘請專家導(dǎo)致教育支出增多。

四,、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入1535.51萬元,，比上年增加22.27%。均為一般公共預(yù)算財政撥款收入,。增加原因：在編人員增加,，增人增資，上級補(bǔ)助收入增加,。

2017年度財政撥款總支出987.24萬元,，比上年減少8.22%。均為一般公共預(yù)算財政撥款支出。減少原因:學(xué)校教學(xué)設(shè)備等固定資產(chǎn)投入比2016年減少,。

按功能分類如下：教育支出987.24萬元,，比上年減少8.22%。減少原因:學(xué)校教學(xué)設(shè)備等固定資產(chǎn)投入比2016年減少,。

五,、一般公共預(yù)算撥款概況

（一）2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入1535.51萬元，比上年增加22.27%,。一般公共預(yù)算撥款支出987.24萬元,，比上年減少8.22%。

（二）2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入1535.51萬元,，比上年增加22.27%。用于基本支出的收入1535.51萬元,，比上年增加57.87%,。增（減）原因：在編人員增加，增人增資,，上級補(bǔ)助收入增加,。

（三）2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出987.24萬元，比上年減少8.22%,。按功能分類：教育支出987.24萬元,，比上年減少8.22%。按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出987.24萬元,，比上年增加24.58%,。其中：工資福利支出733.2萬元，比上年增加0.12%,。商品和服務(wù)支出113.43萬元,，比上年增加112.43%。對個人和家庭的補(bǔ)助140.37萬元,，比上年增加137.25%,。其他資本性支出0.25萬元，上年無其他資本性支出,?；局С鲈黾釉颍海?span style="font-size: 18px; font-family: 宋體, SimSun; padding: 0px;">1）在編人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加,；（2）今年學(xué)校在處于發(fā)展的關(guān)鍵時期,，校企合作增加，業(yè)務(wù)量增加,。（3）學(xué)校校舍改造維修增多,。（4）學(xué)校增加了國學(xué)課程，加之學(xué)校對外聘請專家導(dǎo)致費(fèi)用增多；一般公共預(yù)算撥款支出減少原因：沒有進(jìn)行大規(guī)模購買教育教學(xué)資產(chǎn),，以及學(xué)校秉持節(jié)約的原則,。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為26萬元,，決算數(shù)為25.65萬元,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為11.24萬元,，公務(wù)用車保有量1輛公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.5萬元,，公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為14.41萬元，公務(wù)接待160批次840人次,。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年增加24.65萬元,，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加10.24萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比上年增加10.24萬元,，公務(wù)接待費(fèi)比上年增加14.41萬元,。增加原因:（1）2017年因公出境無支出。（2）今年學(xué)校在處于發(fā)展的關(guān)鍵時期,，校企合作增加,，業(yè)務(wù)量增加，加之物價上漲,，學(xué)校校舍維修改造項目增多,，導(dǎo)致招待費(fèi)有所增加。（3）學(xué)校由于課程需要,，增加了國學(xué)課程,，聘請校外專家費(fèi)用增多，導(dǎo)致招待費(fèi)和車輛運(yùn)行以及維修維護(hù)費(fèi)有所增加,。

七,、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

邵陽交通學(xué)校單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位,，部門決算報表沒有機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

（二）政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額,。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末共有車輛13輛,。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備,。

九：相關(guān)的名稱解釋,。

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入,。

事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi),、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi),、保險費(fèi)

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等,。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資,；機(jī)關(guān)工人的崗位工資,、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資,、薪級工資,；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期,、熟練期工資,；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級

其他社會保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè),、工傷,、生育等社會保險費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金,，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡,、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出,，如各種加班工資,、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等,。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

辦公費(fèi)：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品,、書報雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出,。

咨詢費(fèi)：反映單位咨詢方面的支出,。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出,。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出,。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹,、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi),、電報費(fèi)、傳真費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等,。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,，以及按規(guī)定提取的修購基金,。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

工會經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi),。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險費(fèi),、安全獎勵費(fèi)用等支出。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用,。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,，飛機(jī),、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險費(fèi)等,。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi),、國內(nèi)組織的會員費(fèi),、來訪費(fèi)、廣告宣傳,、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出,。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼,。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),，長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金,、糧食支出,，對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人

助學(xué)金：反映各類學(xué)校學(xué)生助學(xué)金,、獎學(xué)金,、學(xué)生貸款、出國留學(xué)（實習(xí)）人員生活費(fèi),，青少年業(yè)余體校學(xué)員伙食補(bǔ)助費(fèi)和生活費(fèi)補(bǔ)貼,，按照協(xié)議由我方負(fù)擔(dān)或享受我方獎學(xué)金的來華留學(xué)生、進(jìn)修生生活費(fèi)等,。

獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出,，如對個體私營經(jīng)濟(jì)的獎勵、計劃生育目標(biāo)責(zé)任獎勵,、獨生子女父母獎勵等,。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補(bǔ)助支出,，如嬰幼兒補(bǔ)貼,、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi),、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助,、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼,、保障性住房租

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,，以及按規(guī)定提取的修購基金,。

附件：2017年度邵陽交通學(xué)校部門決算公開表格.xls