目錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一,、部門基本概況

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

四,、一般公共預(yù)算撥款支出

五,、政府性基金預(yù)算支出

六,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算報(bào)

一,、部門收支總體情況表

二,、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四,、財(cái)政撥款收支情況表

五,、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表

八,、政府性基金預(yù)算支出表

九,、政府采購(gòu)預(yù)算表

十、一般性支出預(yù)算表

十一,、新增資產(chǎn)申報(bào)表

十二,、2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況,。

第一部分 2021年部門預(yù)算說(shuō)明

一,、部門基本概況

（一）職責(zé)職能

1、承擔(dān)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生學(xué)歷教育,。

2,、承擔(dān)交通系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)工作。

3,、承擔(dān)交通運(yùn)輸從業(yè)人員資格培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作,。

4、承擔(dān)水上從業(yè)人員的培訓(xùn)教育工作,。

5,、承擔(dān)下崗職工、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作,。

6,、承擔(dān)職業(yè)技能的鑒定工作,。

7,、承擔(dān)機(jī)動(dòng)車駕駛員的培訓(xùn)工作。

8,、承擔(dān)市交通運(yùn)輸局交辦的其它事項(xiàng),。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

邵陽(yáng)交通學(xué)校共設(shè)11個(gè)職能機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室,、人事科,、財(cái)務(wù)科、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科,、學(xué)生科、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓(xùn)中心、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心,。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

邵陽(yáng)交通學(xué)校只有本級(jí)，無(wú)其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有邵陽(yáng)交通學(xué)校本級(jí)。

三,、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營(yíng)收入,、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算1314.31萬(wàn)元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款889.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元,，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0.00萬(wàn)元,，納入專戶管理的非稅收入425.00萬(wàn)元。收入較去年減少300.61萬(wàn)元,，下降18.61%,，原因是：人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加74.39萬(wàn)元,；由于政策原因有些收費(fèi)取消以及疫情原因,，非稅收入減少375萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1314.31萬(wàn)元,，其中,，教育支出1074.84萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出111.83萬(wàn)元,，衛(wèi)生健康支出54.05萬(wàn)元,，住房保障支出73.59萬(wàn)元。支出較去年減少300.61萬(wàn)元,，下降18.61%,，原因是由于政策原因有些收費(fèi)以及疫情原因，收入減少,，相應(yīng)支出減少,。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

 2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算889.31萬(wàn)元,。其中,，教育支出649.84萬(wàn)元，占73.07%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出111.83萬(wàn)元,，占12.58%,；衛(wèi)生健康支出54.05萬(wàn)元，占6.08%,；住房保障支出73.59萬(wàn)元,，占8.27%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)889.31萬(wàn)元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi)、水電費(fèi),、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，是國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入,。需上繳財(cái)政3.4萬(wàn)元非稅收入政府統(tǒng)籌,，1.6萬(wàn)元是非稅執(zhí)收成本。

五,、政府性基金預(yù)算支出

2021年本部門無(wú)政府性基金安排的支出,。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.91萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加2.21萬(wàn)元,，上升8.6%,主要是人員增加，造成對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加,。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)一家行政事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元,，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中,，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,，公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元,。 2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少12萬(wàn)元。其中公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)用減少10萬(wàn)元,，減至為0,。公務(wù)接待費(fèi)減少2萬(wàn)元，主要是我校按照中央,、省和市委市政府的要求,，厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),。

（三）一般性支出情況：2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)、經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,。

（四）政府采購(gòu)情況：2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額10萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物類預(yù)算10萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中，機(jī)要通信用車0輛,，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái),。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1314.31萬(wàn)元，其中,，基本支出884.31萬(wàn)元,，非稅收入政府統(tǒng)籌430萬(wàn)元。具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表,。

 七,、名詞解釋

 1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行,，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

 2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。

邵陽(yáng)交通學(xué)校2021年預(yù)算 -（ 定）.xlsx