邵陽交通學(xué)校

2019年度部門決算

目  錄

第一部分  邵陽交通學(xué)校概況

一,、部門職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  邵陽交通學(xué)校2019年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四,、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、機構(gòu)運行情況表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第三部分 邵陽交通學(xué)校2019年度部門決算情況說明

一,、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、預(yù)算績效情況說明

十,、其他重要事項情況說明

第四部分  名稱解釋

第五部分  附件

第一部分?

邵陽交通學(xué)校概況

????一、邵陽交通學(xué)校部門職責(zé)

?邵陽交通學(xué)校負(fù)責(zé)交通行業(yè)的中等職業(yè)學(xué)歷教育,，交通系統(tǒng)職工培訓(xùn),，交通運輸、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn),，下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，職業(yè)技能鑒定,，機動車駕駛員培訓(xùn)等工作,。

????二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

????（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。

????邵陽交通學(xué)校屬邵陽市交通運輸局的下設(shè)二級機構(gòu)，根據(jù)財政預(yù)算管理制度,，為一級預(yù)算單位,。邵陽交通學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)11個職能科室，分別是：辦公室,、人事科,、財務(wù)科、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科,、學(xué)生科、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心、圖書與信息中心,。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨編制決算,。

????（二）決算單位構(gòu)成。

????邵陽交通學(xué)校2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成：邵陽交通學(xué)校市本級,。

第二部分?

部門決算表（見附表）

?

第三部分

2019年度部門決算情況說明

????一,、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計4,673.02萬元,。與2018年相比,，增加653.42萬元，增長16.26%,，主要是因為（1）在編人員增加,，人員經(jīng)費支出增加；（2）今年學(xué)校在處于發(fā)展的關(guān)鍵時期,，校企合作增加,，業(yè)務(wù)量增加。（3）學(xué)校校舍改造維修增多,。

????二,、收入決算情況說明

本年收入合計3,067.29萬元,，其中：財政撥款收入1,624.98萬元,，占52.98%；上級補助收入205.83萬元,，占6.71%%,；事業(yè)收入1,174.72萬元,，占38.30%；經(jīng)營收入0.00萬元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%,；其他收入61.77萬元,，占2.01%。

????三,、支出決算情況說明

本年支出合計3,989.61萬元,，其中：基本支出3,062.29萬元，占76.76%,；項目支出927.33萬元,，占23.24%；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%,。

????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2019年度財政撥款收,、支總計2,467.16萬元,，與2018年相比，增加369.60元,增長17.62%,，主要是因為（1）在編人員增加,，人員經(jīng)費支出增加。（2）學(xué)生住宿人數(shù)和中職學(xué)生人數(shù)增加,，短期培訓(xùn)學(xué)員人數(shù)增加,，事業(yè)收入增加。

????五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

????（一）財政撥款支出決算總體情況

????2019年度財政撥款支出1,795.57萬元,，占本年支出合計的45.01%，與2018年相比,，財政撥款支出增加540.19萬元,，增長43.03%，主要是因為（1）在編人員增加,，人員經(jīng)費支出增加,。（2）學(xué)校校舍改造維修增多。

????（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

????2019年度財政撥款支出1,795.57萬元,，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元,，占0.00%；外交支出0.00萬元,，占0.00%,；國防支出0.00萬元，占0.00%,；公共安全支出0.00萬元,，占0.00%,；教育（類）支出1,602.85萬元,，占89.27%;科學(xué)技術(shù)支出0.00萬元，占0.00%;文化旅游體育與傳媒支出0.00萬元,，占0.00%;社會保障和就業(yè)支出93.36萬元,，占5.20%;衛(wèi)生健康支出37.34萬元，占2.08%;節(jié)能環(huán)保支出0.00萬元,，占0.00%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.00萬元,，占0.00%;農(nóng)林水支出0.00萬元,，占0.00%;交通運輸支出6.00萬元，占0.33%;資源勘探信息等支出0.00萬元,，占0.00%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元,，占0.00%;金融支出0.00萬元，占0.00%;援助其他地區(qū)支出0.00萬元,，占0.00%;自然資源海洋氣象等支出（類）支出0.00萬元,，占0.00%;住房保障支出56.02萬元，占3.12%;糧油物資儲備支出0.00萬元,，占0.00%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.00萬元,，占0.00%;其他支出?0.00萬元，占0.00%,。

????（三）財政撥款支出決算具體情況

????2019年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,537.36萬元,，支出決算數(shù)為1,795.57萬元，完成年初預(yù)算的116.80%,，其中：

????一,、一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%

????二,、外交支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%

????三,、國防支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%

????四,、公共安全支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%

????五,、教育支出年初預(yù)算為1,537.36萬元，支出決算為1,602.85萬元,，完成年初預(yù)算的104.26%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：學(xué)校教育實際需要。

1,、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）,。

年初預(yù)算為 1244.64萬元，支出決算為1502.85萬元,，完成年初預(yù)算的104.56%,，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）在編人員增加，人員經(jīng)費支出增加.（2）有2018年尚有未結(jié)算的項目,，本年有相關(guān)支出,。（3）學(xué)校按需要更新教學(xué)設(shè)備,、修筑教學(xué)環(huán)境、維護(hù)學(xué)生安全生活需要,。

2,、教育支出（類）職業(yè)教育 （款）其他教育費附加安排的支出（項）。

年初預(yù)算為100萬元,，支出決算為100萬元,，完成年初預(yù)算的100%。

????六,、科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%

????七,、文化旅游體育與傳媒支出年初預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%

????八,、社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為93.36萬元,，支出決算為93.36萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費,。

1、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 財政對其他基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）,。

年初預(yù)算為93.36萬元,，支出決算為93.36萬元，完成年初預(yù)算的100%,。

????九,、衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算為37.34萬元，支出決算為37.34萬元,，完成年初預(yù)算的100.00%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員經(jīng)費。

  1.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）,。

年初預(yù)算為37.34萬元,，支出決算為37.34萬元，完成年初預(yù)算的100%,。

????十,、節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%

????十一,、城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%

????十二,、農(nóng)林水支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%

????十三,、交通運輸支出年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6.00萬元,，完成年初預(yù)算的100.00%.

1.交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）,。

年初預(yù)算為6萬元，支出決算為6萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。

????十四、資源勘探信息等支出年初預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%

????十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出年初預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%

????十六、自然資源海洋氣象等支出年初預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%

????十七、住房保障支出年初預(yù)算為56.02.00萬元,，支出決算為56.02萬元,，完成年初預(yù)算的100.00%，

1.住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）,。

年初預(yù)算為56.02萬元,，支出決算為56.02萬元，完成年初預(yù)算的100%,。

????十八,、糧油物資儲備支出0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%

????十九,、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元

????二十,、其他支出年初預(yù)算為0.00萬元,，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%?

????六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

????2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,495.13萬元,，其中：人員經(jīng)費1,172.81萬元，占基本支出的78.44%,主要包括按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼,、其他社會保障繳費,、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、采暖補貼,、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出,；

????公用經(jīng)費322.32萬元,，占基本支出的21.56%，主要包括辦公費,、印刷費,、咨詢費、手續(xù)費,、水費,、電費、郵電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、因公出國（境）費用,、維修（護(hù)）費、租賃費,、會議費,、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費,、專用材料費,、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費,、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、其他資本性支出,。

????七,、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

????（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

????“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為26.00萬元，支出決算為7.47萬元,，完成預(yù)算的28.71%,，其中：

????因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成預(yù)算的0.00%,，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)，與上年相比減少（增加）0.00萬元,，減少（增長）0.00%,減少（增長）的主要原因是無此方面活動,。

????公務(wù)接待費支出預(yù)算為14.50萬元，支出決算為0.21萬元,，完成預(yù)算的1.43%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,。

????公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為11.50萬元,，支出決算為7.26萬元，完成預(yù)算的63.12%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支。

????（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

????“三公“經(jīng)費預(yù)算數(shù)為26萬元,，財政口徑?jīng)Q算數(shù)為7.47萬元,，全口徑?jīng)Q算數(shù)23.32萬元。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為11.5萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費財政口徑?jīng)Q算數(shù)為7.26萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費全口徑?jīng)Q算數(shù)為9.43萬元；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為14.5萬元,，公務(wù)接待費決財政口徑算數(shù)為0.21萬元,，務(wù)接待費決全口徑口徑算數(shù)為13.89萬元。

????1,、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元,，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

????2,、公務(wù)接待費支出決算為0.21萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組5個、來賓23人次,，主要是學(xué)生實習(xí)工作安排以及接待專家老師發(fā)生的接待支出,。

????3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為7.26萬元,，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費7.26萬元，主要是用油支出,，截止2019年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

????八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

??本單位無政府性基金收支,。

????九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明

我校對專項資金做到了?？顚Ｓ?，按要求進(jìn)行政府采購招投標(biāo)，項目驗收,；對資產(chǎn)的配置是按需出發(fā),按標(biāo)準(zhǔn)采購,，對資產(chǎn)的管理是落實到人,“誰使用,誰負(fù)責(zé)”，建立了資產(chǎn)管理制度,；加強了學(xué)校教學(xué)硬件設(shè)施的管理,改善了學(xué)校辦學(xué)環(huán)境.加快實訓(xùn)基地的建設(shè),。

????十、其他重要事項情況說明

????（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

本部門無機關(guān)運行經(jīng)費,。

????（二）一般性支出情況

2019年本部門一般性支出情況總計125.70萬元,。

????（三）政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出總額102.96萬元，其中：政府采購貨物支出102.96萬元,、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%,。

????（四）國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日,，本單位共有車輛40輛，其中,，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車40輛,，其他用車主要是教練用車,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）,。?

第四部分

名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié),、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù),、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù),、財政事務(wù),、稅收事務(wù)、審計事務(wù),、人力資 源事務(wù),、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù),、工商行政管理事務(wù),、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù),、檔案事務(wù),、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù),、黨委辦公廳 （室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù),、組織事務(wù)、宣傳事務(wù),、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù),、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的 支出,。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。歸口管理的行政 單位離退休,，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出,，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補 助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費 反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物,、工程和服務(wù)的行為,。政府采購不僅是指具體的 采購過程，而且是采購政策,、采購程序,、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度,。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,，包括公務(wù)員的職務(wù)工資,、級別工資,；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資,；事業(yè)單位工作人員的崗位工資,、薪級工資；各 類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資,、新參加工作工人學(xué)徒期,、熟練期工資；軍隊（武警）軍官,、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資,、軍銜（級別）工資、基礎(chǔ) 工資和軍齡工資,；軍隊士官的軍銜等級工資,、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼,、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等,。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金,。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費,。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費,。

公務(wù)員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費,。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè),、工傷,、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金,，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡,、退役醫(yī)療等社會保險費。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。

其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資,、病假兩個月以上期間的人員工資,、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度 管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等,。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出,。

印刷費：反映單位的印刷費支出,。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出,。

電費：反映單位的電費支出,。

郵電費：反映單位開支的信函、包裹,、貨物等物品的郵寄費及電話費,、電報費、傳真費,、網(wǎng)絡(luò)通訊費等,。

物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理,、綠化,、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費,、住宿費,、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。

維修(護(hù))費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費用,，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,，以及按規(guī)定提取的修購基金。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費,、伙食費,、會議室租金、交通費,、文件印刷費,、醫(yī)藥費等。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出,。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。

福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費,。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護(hù)費以外的其他交通費用,。如公務(wù)交通補貼，租車費用,、出租車費用,，飛機、船舶等的燃料費,、維修費,、保險費等,。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費,、國內(nèi)組織的會員費,、來訪費、廣告宣傳,、其他勞務(wù)費及離休人員特需費,、公用經(jīng)費等。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。

生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費,，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助,，因公負(fù)傷等住院治療,、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費,，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金,、糧食支出，對農(nóng)村黨員,、復(fù)員軍人以及村干部的補助支出,，看守人員和 犯人的伙食費、藥費等,。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費,、退職人員及隨行家屬路費,、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費,、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金補貼等,。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,，以及按規(guī)定提取的修購基金,。

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第五部分?

附件

2019年度部門整體支出績效評價報告

一、部門概況

（一）部門基本情況

1．主要職能,。

邵陽交通學(xué)校負(fù)責(zé)交通行業(yè)的中等職業(yè)學(xué)歷教育,，交通系統(tǒng)職工培訓(xùn),，交通運輸、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn),，下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，職業(yè)技能鑒定,，機動車駕駛員培訓(xùn)等工作,。

2．機構(gòu)情況：邵陽交通學(xué)校屬邵陽市交通運輸局的下設(shè)二級機構(gòu)，為一級預(yù)決算單位,。學(xué)校內(nèi)部共設(shè)11個職能科室,，分別是：辦公室、人事科,、財務(wù)科,、招生就業(yè)指導(dǎo)科、教務(wù)科,、學(xué)生科,、總務(wù)科、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心、圖書與信息中心,。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨編制決算,。

3．人員情況：邵陽交通學(xué)校人員編制數(shù)為103人，在職93人,，退休人員28人,。

（二）部門整體支出

2019部門整體支出3959.61萬元，工資福利支出1418.94萬元,，占總支出35.57%,；商品服務(wù)與支出969.41萬元，占總支出24.30%,；對個人和家庭的補助106.59萬元,，占總支出2.67%；債務(wù)及利息支出395.17萬元,，占總支出9.90%,；資本性支出1099.51萬元，占總支出27.56%,。?

二,、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

2019年財政補助收入1624.98萬元，事業(yè)收入1174.71萬元，總收入3067.30萬元,，比上年度增加536.42萬元,，增幅21.19%。主要原因是國家支持職業(yè)教育發(fā)展,，各項專項資金以及收入增加,。

2019年財政補助支出1795.57萬元，事業(yè)支出1266.72萬元,，總支出3062.29萬元,，比上年度增加648.42萬元，增幅26.86%,?；局С鲈黾釉颍海?）在編人員增加，人員經(jīng)費支出增加,；（2）今年學(xué)校在處于發(fā)展的關(guān)鍵時期,，校企合作增加，業(yè)務(wù)量增加,。（3）學(xué)校校舍改造維修增多,。

（二）基本支出

2019財政補助支出1795.57萬元，工資福利支出1082.45萬元,，占總支出60.28%,；商品服務(wù)與支出218.21萬元，占總支出12.15%,；對個人和家庭的補助90.36萬元,，占總支出5.04%；資本性支出404.55萬元,，占總支出22.53%,。

“三公”經(jīng)費支出情況：“三公“經(jīng)費預(yù)算數(shù)為26萬元，財政口徑?jīng)Q算數(shù)為7.47萬元,，全口徑?jīng)Q算數(shù)23.32萬元,。其中：公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算數(shù)為11.5萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費財政口徑?jīng)Q算數(shù)為7.26萬元,，公務(wù)用車運行維護(hù)費全口徑?jīng)Q算數(shù)為9.43萬元,；公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為14.5萬元，公務(wù)接待費決財政口徑算數(shù)為0.21萬元,，公務(wù)接待費決全口徑口徑算數(shù)為13.89萬元。

（三）專項支出

1,、專項資金

2019年農(nóng)業(yè)銀行貸款增加5000萬元用于項目實訓(xùn)基地建設(shè);教育附加費100萬元,；免學(xué)費531.04萬元：實訓(xùn)補貼159.04萬元；2019年職業(yè)能力建設(shè)項目補助資金150萬元。2019年項目支出927.33萬元,，用于改善學(xué)?；巨k學(xué)條件（校舍維修改造、教學(xué)設(shè)備購置）,。我單位對專項資金做到了?？顚Ｓ谩?/span>

2,、 所有專項資金均按照要求,，專款專用,。按要求進(jìn)行政府采購招投標(biāo),，項目驗收。?

三,、資產(chǎn)管理情況

按照例行節(jié)約,，物盡其用的原則，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一建賬,，統(tǒng)一核算管理,，對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，閑置的資產(chǎn),，由辦公室統(tǒng)一調(diào)整,，合理流動，發(fā)揮其效益,；至2019年12月末固定資產(chǎn)1081.28萬元,。

四、績效評價工作情況

針對年初工作安排,，我校于每年度結(jié)束前,，以個人、科室為單位對本年度工作進(jìn)行總結(jié)歸納,，交人事部門匯總后進(jìn)行考核評分,。

五、綜合評價情況及評價結(jié)論

結(jié)合我校實際情況,，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表,，根據(jù)《部門整體支出績效評價指標(biāo)評分表》評分，綜合得分92分,。

六,、部門整體支出主要績效

2019年，學(xué)校緊緊圍繞國務(wù)院《關(guān)于加快發(fā)展現(xiàn)代職業(yè)教育的決定》,、《教育部關(guān)于深化職業(yè)教育教學(xué)改革,，全面提高人才培養(yǎng)質(zhì)量的若干意見》和全市教育工作會議精神,，在市委、市政府以及市交通運輸局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,，較好地完成了預(yù)定工作目標(biāo)和任務(wù),，一是扎實開展黨建工作；二是全力開展創(chuàng)文工作,；三是扶貧攻堅,；四是加強人才隊伍建設(shè)；五是著力提高人才培養(yǎng)質(zhì)量,；六是鼎力推進(jìn)招生就業(yè)工作,；七是大力開展行業(yè)培訓(xùn)；八是強力開展職業(yè)技能鑒定,；九是全面保障安全生產(chǎn),。?

七、存在的問題

我單位正處于建設(shè)發(fā)展階段,資金缺口大,。???

八,、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在今后的工作中,提前規(guī)劃,對資金做到各盡其用。

附件：

2019交通學(xué)校決算.xls