目 錄

第一部分?2022年部門預算說明

一,、部門基本概況

二,、部門預算單位構成

三、部門收支總體情況

四、一般公共預算撥款支出預算

五,、政府性基金預算支出

六、其他重要事項的情況說明

七,、名詞解釋

第二部分 2022年部門預算表

一,、部門收支總表

二、部門收入總表

三,、部門支出總表

四,、部門支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

五、部門支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

六,、部門財政撥款收支總表

七,、部門一般公共預算支出表

八、部門一般公共預算基本支出表

九,、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按政府預算經濟分類)

十,、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(工資福利支出)(按部門預算經濟分類)

十一、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經濟分類)

十二,、部門一般公共預算基本支出表--人員經費(對個人和家庭的補助)（按部門預算經濟分類）

十三,、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)（按政府預算經濟分類）

十四、部門一般公共預算基本支出表--公用經費(商品和服務支出)(按部門預算經濟分類)

十五,、部門一般公共預算“三公”經費支出表

十六,、部門政府性基金預算支出表

十七、部門政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

十八,、部門政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

十九,、部門國有資本經營預算支出表

二十、部門財政專戶管理資金預算支出表

二十一,、部門專項資金預算匯總表

二十二,、部門項目支出績效目標表

二十三、部門整體支出績效目標表

注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況,。

第一部分 部門預算說明

     一,、部門基本概況

（一）職責職能

1、承擔中等職業(yè)學校學生學歷教育,。

2,、承擔交通系統(tǒng)干部職工培訓工作。

3,、承擔交通運輸從業(yè)人員資格培訓及繼續(xù)教育工作,。

4、承擔水上從業(yè)人員的培訓教育工作,。

5,、承擔下崗職工、農民工轉崗培訓工作,。

6,、承擔職業(yè)技能的鑒定工作。

7,、承擔機動車駕駛員的培訓工作,。

8、承擔市交通運輸局交辦的其它事項,。

（二）機構設置

邵陽交通學校共設11個職能機構,，分別是：辦公室、人事科,、財務科,、招生就業(yè)指導科、教務科,、學生科,、總務科、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓中心,、職業(yè)技能鑒定中心、圖書與信息中心,。

二,、部門預算單位構成

邵陽交通學校只有本級，無其他二級預算單位,，因此,，納入2022年部門預算編制范圍的只有邵陽交通學校本級。

三,、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算,、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,，以及經營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預算1136.11萬元，其中,，一般公共預算撥款918.11萬元,，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入218萬元,。收入較去年減少178.2萬元,，主要是人員增加,，人員經費增加28.8萬元；由于政策原因有些收費取消以及疫情原因,，非稅收入減少207萬元,。

（二）支出預算：2022年本部門支出預算1136.11萬元，其中,，教育支出889.9萬元,，社會保障和就業(yè)支出114.54萬元，衛(wèi)生健康支出55.73萬元,，住房保障支出75.94萬元,。支出較去年減少178.2萬元，主要是由于政策原因有些收費以及疫情原因,，收入減少,，支出相應減少。

四,、一般公共預算撥款支出

2022年本部門一般公共預算撥款支出預算918.11萬元,，其中，教育支出671.9萬元,，占73.18%,；社會保障和就業(yè)支出114.54萬元占12.48%;衛(wèi)生健康支出55.73萬元，占6.07%;住房保障支出75.94萬元占8.27%,。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預算數912.52萬元,，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、水電費,、辦公設備購置等公用經費。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預算223.59萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,，包括有關事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務費、基本建設支出等,。其中：中等職業(yè)教育專項支出218萬元,，主要用于職業(yè)教育相關工作；國有資產有償使用收入執(zhí)收成本5.59萬元,，主要用于非稅執(zhí)收,。

五、政府性基金預算支出

2022年本部門無政府性基金安排的支出,。

六,、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費：2022年本部門本級行政事業(yè)單位的機關運行經費0.00萬元，主要原因是：我校為公益二類事業(yè)單位,，不是行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位,，無機關運行經費。

（二）“三公”經費預算：2022年本部門本級行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為0萬元,，其中,，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費 0萬元,，公務用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元,。2022年“三公”經費預算較2021年減少11萬元,，主要是我校按照中央、省和市委市政府的要求,，厲行節(jié)約,，嚴控“三公”經費。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預算0萬元,；培訓費預算0萬元,；無舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動計劃，經費預算 0萬元,。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預算總額155.59萬元,，其中，貨物類采購預算155.59萬元,；工程類采購預算0萬元,；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2022年部門整體支出績效目標的金額1136.11萬元,，其中，基本支出912.52萬元,，項目支出223.59萬元,，具體績效目標詳見報表。

七,、名詞解釋

1,、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。

2,、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。 

第二部分 2022年部門預算表

附件：

602002__邵陽交通學校部門預算公開表.xlsx