目錄

第一部分邵陽(yáng)交通學(xué)校單位概況

一、部門職責(zé)

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三,、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二,、收入決算情況說(shuō)明

三,、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一,、一般性支出情況

十二,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十四,、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分

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邵陽(yáng)交通學(xué)校單位概況?

一,、部門職責(zé)

???邵陽(yáng)交通學(xué)校負(fù)責(zé)交通行業(yè)的中等職業(yè)學(xué)歷教育，交通系統(tǒng)職工培訓(xùn),，交通運(yùn)輸,、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn)，下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),，職業(yè)技能鑒定，機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)等工作,。

二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。邵陽(yáng)交通學(xué)校屬邵陽(yáng)市交通運(yùn)輸局的下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,，為一級(jí)預(yù)算單位,。邵陽(yáng)交通學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科,、財(cái)務(wù)科,、招生就業(yè)指導(dǎo)科、教務(wù)科,、學(xué)生科,、總務(wù)科、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心、圖書與信息中心,。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨(dú)編制決算,。

（二）決算單位構(gòu)成。邵陽(yáng)交通學(xué)校單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：邵陽(yáng)交通學(xué)校單位本級(jí),。

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第二部分

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部門決算表（見附件）

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第三部分

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2021年度部門決算情況說(shuō)明?

一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計(jì)均為2,791.97萬(wàn)元,。與上年度相比,，收、支總計(jì)各減少900.41萬(wàn)元,，下降24.39%,。主要原因是(1)帶頭過(guò)緊日子，厲行節(jié)約,，精簡(jiǎn)開支,，壓縮非必要開支。（2）疫情原因,，由于年疫情影響,，收入減少。?

二,、收入決算情況說(shuō)明

2021年度收入合計(jì)1,841.36萬(wàn)元,，其中：財(cái)政撥款收入849.28萬(wàn)元，占46.12%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%；事業(yè)收入899.58萬(wàn)元,，占48.85%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；其他收入92.51萬(wàn)元，占0.00%,。

三,、支出決算情況說(shuō)明

2021年度支出合計(jì)2,791.97萬(wàn)元，其中：基本支出2,791.97萬(wàn)元,，占100.00%,；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)均為1,799.88萬(wàn)元,。與上年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少866.38萬(wàn)元,，增下降48.14%。主要原因是(1)帶頭過(guò)緊日子,，厲行節(jié)約,，精簡(jiǎn)開支，壓縮非必要開支,。 （2）疫情原因,，由于疫情影響，收入減少,。?

五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,799.88萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的64.47%,。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加84.22萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.91%,。主要原因是在編人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。?

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,799.88萬(wàn)元,，教育（類）支出1561.24萬(wàn)元，占86.74%;社會(huì)保障和就業(yè)支出115.99萬(wàn)元,，占6.44%;衛(wèi)生健康支出49.06萬(wàn)元,，占2.73%;住房保障支出84.66萬(wàn)元，占4.09%,。?

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況,。

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,314.31萬(wàn)元，支出決算為1,799.88萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的136.95%,。其中：

1、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為 1074.84萬(wàn)元,，支出決算為1561.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的145.25%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：（1）在編人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。（2）爭(zhēng)取省里專項(xiàng)項(xiàng)目資金,。

2,、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為111.83萬(wàn)元,，支出決算為115.99萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的103.72%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在編人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為49.06萬(wàn)元,，支出決算為49.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。

4,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為73.59萬(wàn)元,，支出決算為73.59萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%。?

六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,799.88萬(wàn)元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,325.55萬(wàn)元,，人員經(jīng)費(fèi)占基本支出比為73.65%，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、采暖補(bǔ)貼,、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)474.33萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)占基本支出比為26.35%,主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新,、其他資本性支出。?

七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明,。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.00萬(wàn)元，支出決算為0.39萬(wàn)元,，完成預(yù)算的3.59%,。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是帶頭過(guò)緊日子，厲行節(jié)約,，精簡(jiǎn)開支,，壓縮非必要開支。?其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元,，支出決算0.00萬(wàn)元,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平,，持平的主要原因是上年和本年均沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用,；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算11.00萬(wàn)元，支出決算0.39萬(wàn)元,，完成預(yù)算的3.59%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我校按照中央、省委,、省政府要求,，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),，與上年相比減少0.8萬(wàn)元,，減少67%，變化的主要原因厲行節(jié)約,，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算00.00萬(wàn)元，支出決算00.00萬(wàn)元,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,，與上年相比持平,，持平的主要原因是我校無(wú)公務(wù)用車。

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明,。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%,，占0.00%,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%,，占0.00%,；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.39萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.59%,，占100.00%,。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0.00%,。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0.00%,。公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元，購(gòu)置車輛0臺(tái),。公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬(wàn)元,。2021年期末，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。

3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為11.00萬(wàn)元,，支出決算為0.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的3.59%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是帶頭過(guò)緊日子，厲行節(jié)約,，精簡(jiǎn)開支,。其中：外賓接待支出0萬(wàn)元。2021年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）,。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.39萬(wàn)元。主要用于學(xué)生實(shí)習(xí)工作安排以及接待外校,、專家老師發(fā)生的接待支出,。2021年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓50人次（不包括陪同人員）,。?

八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位無(wú)政府性基金收支,。?

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出,。?

十,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是：我校為公益二類事業(yè)單位,，不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一,、一般性支出情況

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,；開支培訓(xùn)費(fèi)15.78萬(wàn)元，用于開展繼續(xù)教育資格培訓(xùn),、教師職業(yè)技能培訓(xùn),，人數(shù)1000人，內(nèi)容為繼續(xù)教育資格培訓(xùn),、教師職業(yè)技能培訓(xùn),；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事活動(dòng)等活動(dòng)。?

十二,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2021年度政府采購(gòu)支出總額44.73萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.73萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%。?

十三,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

2021年期末,，我單位共有車輛39輛，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車39輛（其他用車大多都是教學(xué)實(shí)訓(xùn)用車和教練車,，部分車輛已經(jīng)報(bào)廢,，正在辦理相關(guān)手續(xù)）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。

十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或作為其他有關(guān)部門需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息詳見附件,。我校2021年對(duì)整體支出均實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，完善體制機(jī)制,，深化全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理,；加強(qiáng)成本控制，帶頭過(guò)緊日子,，厲行節(jié)約,，精簡(jiǎn)開支，持續(xù)推進(jìn)全成本預(yù)算績(jī)效改革,。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效信息化建設(shè),，提升財(cái)政精準(zhǔn)治理能力和財(cái)政資金的綜合使用效益

對(duì)專項(xiàng)資金做到了專款專用,，按要求進(jìn)行政府采購(gòu)招投標(biāo),，項(xiàng)目驗(yàn)收；對(duì)資產(chǎn)的配置是按需出發(fā),按標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),，對(duì)資產(chǎn)的管理是落實(shí)到人,“誰(shuí)使用,誰(shuí)負(fù)責(zé)”,，建立了資產(chǎn)管理制度；加強(qiáng)了學(xué)校教學(xué)硬件設(shè)施的管理,改善了學(xué)校辦學(xué)環(huán)境,，加快實(shí)訓(xùn)基地的建設(shè),。硬化績(jī)效責(zé)任，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。

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第四部分

名詞解釋?

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財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大,、政協(xié),、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù),、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù),、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù),、審計(jì)事務(wù),、人 力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù),、商貿(mào)事務(wù),、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù),、民族事務(wù),、檔案事務(wù),、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù),、黨委辦 公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù),、宣傳事務(wù),、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目 標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi),。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。

資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè),、建筑業(yè),、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。

國(guó)土海洋氣象等支出（類）：是指用于國(guó)土資源,、海洋、測(cè)繪,、地震,、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙 食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接 待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物,、工程和服務(wù)的行為,。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策,、采購(gòu)程序,、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資,、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資,、技術(shù)等級(jí)工資,；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工 資,；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資,、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資,；軍隊(duì)（武警）軍官,、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工 資,、基礎(chǔ)工資和軍齡工資,；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等,。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼,、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等,。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),，如誤餐補(bǔ)助等,。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),，不在此科目反映,。

職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),，不在此科目反映,。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療,、失業(yè),、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),，殘疾人就業(yè)保障金,，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品,、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出,。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi),、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出,。

郵電費(fèi)：反映單位開支的信函,、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi),、電報(bào)費(fèi),、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等,。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),，包括綜合治理、綠化,、衛(wèi)生等方面的支出,。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金,。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍,、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用,。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、會(huì)議室租金,、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi),、醫(yī)藥費(fèi)等,。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。

專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車,、船設(shè)施等的油料支出。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,，如臨時(shí)聘用人員,、鐘點(diǎn)工工資,，稿費(fèi)、翻譯費(fèi),，評(píng)審費(fèi)等,。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi),。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。

其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用,。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用,、出租車費(fèi)用,，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出,。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi),、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi),、廣告宣傳,、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等,。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。

退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬,、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金,。

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi),、退職人員及隨行家屬路費(fèi),、符合條件的退 役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi),、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼,、保障性住房租金補(bǔ)貼等,。

對(duì)企業(yè)補(bǔ)助：反映政府對(duì)各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映,。

費(fèi)用補(bǔ)貼：反映對(duì)企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼,。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。?

第五部分

附件?

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?2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

?填報(bào)單位：（蓋章） 邵陽(yáng)交通學(xué)校

一,、部門概況

（一）部門基本情況

1．主要職能

邵陽(yáng)交通學(xué)校負(fù)責(zé)中等職業(yè)學(xué)歷教育,，交通系統(tǒng)職工培訓(xùn)，交通運(yùn)輸,、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn),，下崗職工、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),，職業(yè)技能鑒定,，機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)等工作。

2．機(jī)構(gòu)情況：邵陽(yáng)交通學(xué)校屬邵陽(yáng)市交通運(yùn)輸局的下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),，為一級(jí)預(yù)決算單位,。學(xué)校內(nèi)部共設(shè)11個(gè)職能科室，分別是：辦公室,、人事科,、財(cái)務(wù)科、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科、學(xué)生科,、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨(dú)編制決算,。

3．人員情況：邵陽(yáng)交通學(xué)校人員編制數(shù)為113人,，在職101人，退休人員28人,。

(二）部門整體支出

2020部門整體支出2791.97萬(wàn)元,，工資福利支出1431.33萬(wàn)元，占總支出51.27%,；商品服務(wù)與支出944.47萬(wàn)元,，占總支出33.83%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.21萬(wàn)元,，占總支出2.69%,；資本性支出340.96萬(wàn)元，占總支出12.21%,。

二,、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

2021年財(cái)政補(bǔ)助收入849.28萬(wàn)元，事業(yè)收入899.58萬(wàn)元,，其他收入92.51萬(wàn)元,，總收入1841.36萬(wàn)元,，比上年度減少1179.43萬(wàn)元，跌幅39.04%,。主要原因是疫情原因,，事業(yè)收入減少。

2021年財(cái)政補(bǔ)助支出1799.88萬(wàn)元,，總支出2791.97萬(wàn)元,，比上年度增加50.19萬(wàn)元，漲幅1.83%,。支出增加原因：業(yè)務(wù)擴(kuò)展所需,。

（二）基本支出

2021財(cái)政補(bǔ)助支出1799.88萬(wàn)元，工資福利支出1294.99萬(wàn)元,，占總支出71.95%,；商品服務(wù)與支出354.41萬(wàn)元，占總支出19.69%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.57萬(wàn)元,，占總支出1.7%；資本性支出119.92萬(wàn)元,，占總支出6.66%,。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元，財(cái)政口徑?jīng)Q算數(shù)為0.39萬(wàn)元,，全口徑?jīng)Q算數(shù)6.18萬(wàn)元,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政口徑?jīng)Q算數(shù)為0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全口徑?jīng)Q算數(shù)為0萬(wàn)元.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)決財(cái)政口徑算數(shù)為0.39萬(wàn)元，比去年減少0.77萬(wàn)元,，降幅66.38%,，原因在于：厲行節(jié)約，壓縮開支,；公務(wù)接待費(fèi)決全口徑口徑算數(shù)為6.18萬(wàn)元,，比去年增加1.48萬(wàn)元，降幅31.49%,，原因在于業(yè)務(wù)開支所需從事業(yè)支出支出,。

（三）專項(xiàng)支出

1、專項(xiàng)資金：2021年免學(xué)費(fèi)338萬(wàn)元,生均費(fèi)200萬(wàn)元,，高技能150萬(wàn)元,。

2、所有專項(xiàng)資金均按照要求,，?？顚Ｓ?。按要求進(jìn)行政府采購(gòu)招投標(biāo)，項(xiàng)目驗(yàn)收,。

三,、資產(chǎn)管理情況

按照例行節(jié)約，物盡其用的原則,，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一建賬,，統(tǒng)一核算管理，對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé),，閑置的資產(chǎn),，由辦公室統(tǒng)一調(diào)整，合理流動(dòng),，發(fā)揮其效益,；至2021年12月末固定資產(chǎn)凈值1019.63萬(wàn)元。

四,、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

針對(duì)年初工作安排,，我校以“內(nèi)涵建設(shè)”為主線，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,，強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè),，堅(jiān)持立德樹人，完善服務(wù)保障體系,，深化校企合作,、產(chǎn)教融合,，不斷提升教學(xué)質(zhì)量,，提高畢業(yè)生就業(yè)水平。

五,、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論

結(jié)合我校實(shí)際情況,，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》評(píng)分,，綜合得分91分,。

部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表

六,、部門整體支出主要績(jī)效

2021年,，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,，在市交通運(yùn)輸局的悉心指導(dǎo)下,，在市人社局、市教育局的大力支持下,，我們團(tuán)結(jié)和依靠全校師生員工,，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),，主動(dòng)融入國(guó)家重大戰(zhàn)略,，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和交通行業(yè)發(fā)展，辦學(xué)實(shí)力不斷提升,，辦學(xué)信心不斷增強(qiáng),，辦學(xué)目標(biāo)不斷接近,。較好地完成了預(yù)定工作目標(biāo)和任務(wù)，一是扎實(shí)開展黨建工作,；二,、嚴(yán)格落實(shí)疫情防控工作,；三,、全力推進(jìn)扶貧工作；四,、積極參與湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院籌建工作,；五、深入推進(jìn)教育教學(xué)改革,；六,、鼎力推進(jìn)招生就業(yè)工作；七,、蓄力做好社會(huì)培訓(xùn)工作,；八、全面保障安全生產(chǎn),；九,、強(qiáng)力開展黨風(fēng)廉政建設(shè)。

七,、存在的問(wèn)題

一是基礎(chǔ)設(shè)施條件跟不上學(xué)生增長(zhǎng)速度,，宿舍等教學(xué)設(shè)施遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足需求；二是師資力量不足,，現(xiàn)即使外聘教職工,，依然無(wú)法滿足教學(xué)需求；三是實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地和設(shè)備不足,，難以滿足學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)需求,。我單位正處于建設(shè)發(fā)展階段,資金缺口大，以上問(wèn)題難以解決,。

八,、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

在今后的工作中,提前規(guī)劃,對(duì)資金做到各盡其用。爭(zhēng)取資金,，全力提高辦學(xué)層次和辦學(xué)規(guī)模,。

邵陽(yáng)交通學(xué)校2021年決算公開表.xls