目錄

第一部分邵陽交通學(xué)校單位概況

一、部門職責(zé)

二,、機構(gòu)設(shè)置

第二部分2021年度部門決算表

一,、收入支出決算總表

二,、收入決算表

三,、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二,、收入決算情況說明

三,、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一,、一般性支出情況

十二,、關(guān)于政府采購支出說明

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

十四,、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

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第一部分

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邵陽交通學(xué)校單位概況?

一,、部門職責(zé)

???邵陽交通學(xué)校負責(zé)交通行業(yè)的中等職業(yè)學(xué)歷教育，交通系統(tǒng)職工培訓(xùn),，交通運輸,、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn)，下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),，職業(yè)技能鑒定，機動車駕駛員培訓(xùn)等工作,。

二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。邵陽交通學(xué)校屬邵陽市交通運輸局的下設(shè)二級機構(gòu),，根據(jù)財政預(yù)算管理制度,，為一級預(yù)算單位。邵陽交通學(xué)校內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室,、人事科,、財務(wù)科、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科,、學(xué)生科、總務(wù)科、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心、圖書與信息中心,。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨編制決算,。

（二）決算單位構(gòu)成。邵陽交通學(xué)校單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：邵陽交通學(xué)校單位本級,。

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第二部分

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部門決算表（見附件）

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第三部分

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2021年度部門決算情況說明?

一,、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為2,791.97萬元,。與上年度相比,，收、支總計各減少900.41萬元,，下降24.39%,。主要原因是(1)帶頭過緊日子，厲行節(jié)約,，精簡開支,，壓縮非必要開支。（2）疫情原因,，由于年疫情影響,，收入減少。?

二,、收入決算情況說明

2021年度收入合計1,841.36萬元,，其中：財政撥款收入849.28萬元，占46.12%,；上級補助收入0.00萬元,，占0.00%；事業(yè)收入899.58萬元,，占48.85%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入92.51萬元,，占0.00%,。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計2,791.97萬元,，其中：基本支出2,791.97萬元,，占100.00%,；項目支出0.00萬元，占0.00%,；上繳上級支出0.00萬元,，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%,；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%,。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收,、支總計均為1,799.88萬元,。與上年度相比，財政撥款收,、支總計各減少866.38萬元,，增下降48.14%。主要原因是(1)帶頭過緊日子,，厲行節(jié)約,，精簡開支，壓縮非必要開支,。 （2）疫情原因,，由于疫情影響，收入減少,。?

五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,799.88萬元,，占支出合計的64.47%,。與上年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加84.22萬元,，增長4.91%,。主要原因是在編人員增加，人員經(jīng)費支出增加,。?

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況,。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,799.88萬元，教育（類）支出1561.24萬元,，占86.74%;社會保障和就業(yè)支出115.99萬元,，占6.44%;衛(wèi)生健康支出49.06萬元，占2.73%;住房保障支出84.66萬元,，占4.09%,。?

（三）財政撥款支出決算具體情況,。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為1,314.31萬元，支出決算為1,799.88萬元,，完成年初預(yù)算的136.95%,。其中：

1、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）,。年初預(yù)算為 1074.84萬元,，支出決算為1561.24萬元，完成年初預(yù)算的145.25%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：（1）在編人員增加,，人員經(jīng)費支出增加。（2）爭取省里專項項目資金,。

2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預(yù)算為111.83萬元,，支出決算為115.99萬元,，完成年初預(yù)算的103.72%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在編人員增加,，人員經(jīng)費支出增加,。

3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。年初預(yù)算為49.06萬元,，支出決算為49.06萬元，完成年初預(yù)算的100%,。

4,、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預(yù)算為73.59萬元,，支出決算為73.59萬元,，完成年初預(yù)算的100%。?

六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,799.88萬元,。其中：人員經(jīng)費1,325.55萬元，人員經(jīng)費占基本支出比為73.65%,，主要包括：基本工資,、津貼補貼、伙食補助費,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費,、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、采暖補貼,、物業(yè)服務(wù)補貼,、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費474.33萬元,，公用經(jīng)費占基本支出比為26.35%,主要包括：辦公費,、印刷費、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費,、培訓(xùn)費,、公務(wù)接待費、專用材料費,、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費,、福利費,、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用,、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置,、專用設(shè)備購置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新,、其他資本性支出。?

七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明,。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為11.00萬元，支出決算為0.39萬元,，完成預(yù)算的3.59%,。2021年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是帶頭過緊日子，厲行節(jié)約,，精簡開支,，壓縮非必要開支。?其中因公出國（境）費支出預(yù)算0.00萬元,，支出決算0.00萬元,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平,，持平的主要原因是上年和本年均沒有發(fā)生因公出國（境）費用,；公務(wù)接待費支出預(yù)算11.00萬元，支出決算0.39萬元,，完成預(yù)算的3.59%,，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我校按照中央、省委,、省政府要求,，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費,，與上年相比減少0.8萬元,，減少67%，變化的主要原因厲行節(jié)約,，嚴控公務(wù)接待費支出,；公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算00.00萬元，支出決算00.00萬元,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,，與上年相比持平，持平的主要原因是我校無公務(wù)用車,。

“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明,。

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元,，完成預(yù)算的0.00%,，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00萬元,，完成預(yù)算的0.00%,，占0.00%,；公務(wù)接待費支出決算0.39萬元，完成預(yù)算的3.59%,，占100.00%,。具體情況如下：

1.因公出國（境）費年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%,。

2.公務(wù)用車購置及運行費年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元,，完成年初預(yù)算的0.00%,。公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0臺,。公務(wù)用車運行支出0.00萬元,。2021年期末，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。

3.公務(wù)接待費年初預(yù)算為11.00萬元,，支出決算為0.39萬元，完成年初預(yù)算的3.59%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是帶頭過緊日子,，厲行節(jié)約，精簡開支,。其中：外賓接待支出0萬元。2021年共接待國（境）外來訪團組0個,、來訪外賓0人次（不包括陪同人員）,。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.39萬元。主要用于學(xué)生實習(xí)工作安排以及接待外校,、專家老師發(fā)生的接待支出,。2021年共接待國內(nèi)來訪團組8個、來賓50人次（不包括陪同人員）,。?

八,、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位無政府性基金收支。?

九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營支出,。?

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元,，主要原因是：我校為公益二類事業(yè)單位,，不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費,。

十一,、一般性支出情況

2021年本部門開支會議費0.00萬元,；開支培訓(xùn)費15.78萬元，用于開展繼續(xù)教育資格培訓(xùn),、教師職業(yè)技能培訓(xùn),，人數(shù)1000人，內(nèi)容為繼續(xù)教育資格培訓(xùn),、教師職業(yè)技能培訓(xùn),；未舉辦節(jié)慶、晚會,、論壇,、賽事活動等活動。?

十二,、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額44.73萬元,，其中：政府采購貨物支出44.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務(wù)支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%。?

十三,、國有資產(chǎn)占用情況說明

2021年期末,，我單位共有車輛39輛，其中：省級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車39輛（其他用車大多都是教學(xué)實訓(xùn)用車和教練車,，部分車輛已經(jīng)報廢，正在辦理相關(guān)手續(xù)）,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四,、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

本部門預(yù)算績效管理開展情況,、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或作為其他有關(guān)部門需隨同部門決算一同公開的績效信息詳見附件。我校2021年對整體支出均實行預(yù)算績效目標管理，完善體制機制,，深化全過程預(yù)算績效管理,；加強成本控制，帶頭過緊日子,，厲行節(jié)約,，精簡開支，持續(xù)推進全成本預(yù)算績效改革,。加強預(yù)算績效信息化建設(shè),，提升財政精準治理能力和財政資金的綜合使用效益

對專項資金做到了專款專用,，按要求進行政府采購招投標,，項目驗收；對資產(chǎn)的配置是按需出發(fā),按標準采購,，對資產(chǎn)的管理是落實到人,“誰使用,誰負責(zé)”,，建立了資產(chǎn)管理制度；加強了學(xué)校教學(xué)硬件設(shè)施的管理,改善了學(xué)校辦學(xué)環(huán)境,，加快實訓(xùn)基地的建設(shè),。硬化績效責(zé)任，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用,。

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第四部分

名詞解釋?

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財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”,、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。

一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大,、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù),、發(fā)展與改革事務(wù),、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù),、稅收事務(wù),、審計事務(wù)、人 力資源事務(wù),、紀檢監(jiān)察事務(wù),、商貿(mào)事務(wù),、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù),、民族事務(wù),、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù),、群眾團體事務(wù),、黨委辦 公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù),、宣傳事務(wù),、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目 標的支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費,。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。

資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè),、建筑業(yè),、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。

國土海洋氣象等支出（類）：是指用于國土資源、海洋,、測繪,、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出。

住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。

基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費,。其中,，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費,、伙 食補助費,、雜費、培訓(xùn)費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接 待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。

政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物,、工程和服務(wù)的行為,。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策,、采購程序,、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度,。

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,，包括公務(wù)員的職務(wù)工資,、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資,、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資,、薪級工 資,；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資,；軍隊（武警）軍官,、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工 資,、基礎(chǔ)工資和軍齡工資,；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等,。

津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼,、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等,。

獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,，如誤餐補助等,。

機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,，不在此科目反映,。

職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,，不在此科目反映,。

職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。

其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療,、失業(yè),、工傷、生育等社會保險費,，殘疾人就業(yè)保障金,，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費,。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）,。

辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出,。

印刷費：反映單位的印刷費支出,。

水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出,。

電費：反映單位的電費支出,。

郵電費：反映單位開支的信函,、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費,、電報費,、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等,。

物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費,，包括綜合治理、綠化,、衛(wèi)生等方面的支出,。

差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費,、伙食補貼費和市內(nèi)交通費,。

維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,，以及按規(guī)定提取的修購基金,。

租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍,、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用,。

會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費,、會議室租金,、交通費、文件印刷費,、醫(yī)藥費等,。

培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。

專用燃料費：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車,、船設(shè)施等的油料支出。

勞務(wù)費：反映支付給單位和個人的勞務(wù)費用,，如臨時聘用人員,、鐘點工工資，稿費,、翻譯費,，評審費等。

工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費,。

福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費,。

公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費,、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出。

其他交通費用：反映單位除公務(wù)用車運行維護費以外的其他交通費用,。如公務(wù)交通補貼，租車費用,、出租車費用,，飛機、船舶等的燃料費,、維修費,、保險費等。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出,。如行政賠償費和訴訟費,、國內(nèi)組織的會員費、來訪費,、廣告宣傳,、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等,。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。

退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。

撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬,、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金,。

其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費,、退職人員及隨行家屬路費,、符合條件的退 役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費,、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼,、保障性住房租金補貼等。

對企業(yè)補助：反映政府對各類企業(yè)的補助支出,。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對企業(yè)補助支出不在此科目反映,。

費用補貼：反映對企業(yè)的費用性補貼。

其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。

辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,，以及按規(guī)定提取的修購基金。?

第五部分

附件?

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?2021年度部門整體支出績效評價報告

2021年部門整體支出績效目標表

?填報單位：（蓋章） 邵陽交通學(xué)校

一,、部門概況

（一）部門基本情況

1．主要職能

邵陽交通學(xué)校負責(zé)中等職業(yè)學(xué)歷教育，交通系統(tǒng)職工培訓(xùn),，交通運輸,、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn)，下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),，職業(yè)技能鑒定，機動車駕駛員培訓(xùn)等工作,。

2．機構(gòu)情況：邵陽交通學(xué)校屬邵陽市交通運輸局的下設(shè)二級機構(gòu),，為一級預(yù)決算單位,。學(xué)校內(nèi)部共設(shè)11個職能科室，分別是：辦公室,、人事科,、財務(wù)科、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科,、學(xué)生科、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨編制決算,。

3．人員情況：邵陽交通學(xué)校人員編制數(shù)為113人,，在職101人，退休人員28人,。

(二）部門整體支出

2020部門整體支出2791.97萬元,，工資福利支出1431.33萬元，占總支出51.27%,；商品服務(wù)與支出944.47萬元,，占總支出33.83%；對個人和家庭的補助75.21萬元,，占總支出2.69%,；資本性支出340.96萬元，占總支出12.21%,。

二,、部門整體支出管理及使用情況

（一）預(yù)算執(zhí)行情況

2021年財政補助收入849.28萬元，事業(yè)收入899.58萬元,，其他收入92.51萬元,，總收入1841.36萬元，比上年度減少1179.43萬元,，跌幅39.04%,。主要原因是疫情原因，事業(yè)收入減少,。

2021年財政補助支出1799.88萬元,，總支出2791.97萬元，比上年度增加50.19萬元,，漲幅1.83%,。支出增加原因：業(yè)務(wù)擴展所需,。

（二）基本支出

2021財政補助支出1799.88萬元，工資福利支出1294.99萬元,，占總支出71.95%,；商品服務(wù)與支出354.41萬元，占總支出19.69%,；對個人和家庭的補助30.57萬元,，占總支出1.7%；資本性支出119.92萬元,，占總支出6.66%,。

“三公”經(jīng)費支出情況：“三公“經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11萬元，財政口徑?jīng)Q算數(shù)為0.39萬元,，全口徑?jīng)Q算數(shù)6.18萬元,。其中：公務(wù)用車運行維護費預(yù)算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車運行維護費財政口徑?jīng)Q算數(shù)為0萬元,，公務(wù)用車運行維護費全口徑?jīng)Q算數(shù)為0萬元.公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為11萬元,，公務(wù)接待費決財政口徑算數(shù)為0.39萬元，比去年減少0.77萬元,，降幅66.38%,，原因在于：厲行節(jié)約，壓縮開支,；公務(wù)接待費決全口徑口徑算數(shù)為6.18萬元,，比去年增加1.48萬元，降幅31.49%,，原因在于業(yè)務(wù)開支所需從事業(yè)支出支出,。

（三）專項支出

1、專項資金：2021年免學(xué)費338萬元,生均費200萬元,，高技能150萬元,。

2、所有專項資金均按照要求,，?？顚Ｓ谩０匆筮M行政府采購招投標,，項目驗收,。

三、資產(chǎn)管理情況

按照例行節(jié)約,，物盡其用的原則,，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一建賬，統(tǒng)一核算管理，對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé),，閑置的資產(chǎn),，由辦公室統(tǒng)一調(diào)整，合理流動,，發(fā)揮其效益,；至2021年12月末固定資產(chǎn)凈值1019.63萬元。

四,、績效評價工作情況

針對年初工作安排,，我校以“內(nèi)涵建設(shè)”為主線，推進全面從嚴治黨,，強化人才隊伍建設(shè),，堅持立德樹人，完善服務(wù)保障體系,，深化校企合作,、產(chǎn)教融合，不斷提升教學(xué)質(zhì)量,，提高畢業(yè)生就業(yè)水平。

五,、綜合評價情況及評價結(jié)論

結(jié)合我校實際情況,，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表，根據(jù)《部門整體支出績效評價指標評分表》評分,，綜合得分91分,。

部門整體支出績效評價指標評分表

六,、部門整體支出主要績效

2021年,，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,，在市交通運輸局的悉心指導(dǎo)下,，在市人社局、市教育局的大力支持下,，我們團結(jié)和依靠全校師生員工,，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),，主動融入國家重大戰(zhàn)略,，服務(wù)地方經(jīng)濟和交通行業(yè)發(fā)展，辦學(xué)實力不斷提升,，辦學(xué)信心不斷增強,，辦學(xué)目標不斷接近。較好地完成了預(yù)定工作目標和任務(wù),，一是扎實開展黨建工作,；二、嚴格落實疫情防控工作,；三,、全力推進扶貧工作,；四,、積極參與湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院籌建工作,；五、深入推進教育教學(xué)改革,；六,、鼎力推進招生就業(yè)工作；七,、蓄力做好社會培訓(xùn)工作,；八、全面保障安全生產(chǎn),；九,、強力開展黨風(fēng)廉政建設(shè)。

七,、存在的問題

一是基礎(chǔ)設(shè)施條件跟不上學(xué)生增長速度,，宿舍等教學(xué)設(shè)施遠遠無法滿足需求；二是師資力量不足,，現(xiàn)即使外聘教職工,，依然無法滿足教學(xué)需求；三是實訓(xùn)場地和設(shè)備不足,，難以滿足學(xué)生實習(xí)實訓(xùn)需求,。我單位正處于建設(shè)發(fā)展階段,資金缺口大，以上問題難以解決,。

八,、改進措施和有關(guān)建議

在今后的工作中,提前規(guī)劃,對資金做到各盡其用。爭取資金,，全力提高辦學(xué)層次和辦學(xué)規(guī)模,。

邵陽交通學(xué)校2021年決算公開表.xls