目 錄

1. 2023年部門預(yù)算說明

   一、部門基本概況

   二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

   三,、部門收支總體情況

   四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

   五,、政府性基金預(yù)算支出

   六,、其他重要事項的情況說明

   七,、名詞解釋

   第二部分 2023年部門預(yù)算表

   一,、部門收支總表

   二,、部門收入總表

   三、部門支出總表

   四,、部門支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   五,、部門支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   六,、部門財政撥款收支總表

   七,、部門一般公共預(yù)算支出表

   八、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

   九,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

   十,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

   十一,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   十二、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   十三,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

   十四,、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

   十五、部門政府性基金預(yù)算支出表

   十六,、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   十七,、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

   十八、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

   十九,、部門財政專戶管理資金預(yù)算支出表

   二十,、部門專項資金預(yù)算匯總表

   二十一、部門項目支出績效目標(biāo)表

   二十二,、部門整體支出績效目標(biāo)表

   注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一,、部門基本概況

（一）職能職責(zé),。

1、承擔(dān)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生學(xué)歷教育,。

2,、承擔(dān)交通系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)工作。

3,、承擔(dān)交通運(yùn)輸從業(yè)人員資格培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作,。

4、承擔(dān)水上從業(yè)人員的培訓(xùn)教育工作,。

5,、承擔(dān)下崗職工、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作,。

6,、承擔(dān)職業(yè)技能的鑒定工作。

7,、承擔(dān)機(jī)動車駕駛員的培訓(xùn)工作,。

8、承擔(dān)市交通運(yùn)輸局交辦的其它事項,。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置,。

邵陽交通學(xué)校共設(shè)11個職能機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室,、人事科,、財務(wù)科、招生就業(yè)指導(dǎo)科、教務(wù)科,、學(xué)生科,、總務(wù)科、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心、圖書與信息中心,。

二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成

邵陽交通學(xué)校只有本級，無其他二級預(yù)算單位,，因此,，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有邵陽交通學(xué)校本級。

三,、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算1397.67萬元,，其中,，一般公共預(yù)算撥款1197.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入200萬元。收入較去年增加261.56萬元,，主要是預(yù)算新增獎金科目,，人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1397.67萬元,，其中：　

1,、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。

年初預(yù)算為1092.48 萬元,，2022年預(yù)算為889.9萬元,，比上年增加202.58 萬元，增長22.76 %,，主要原因是：預(yù)算新增獎金科目,，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出   （款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）,。

年初預(yù)算為 133.1 萬元，2022年預(yù)算為 101.25 萬元，比上年增加 31.85 萬元,，增長 31.46 %，主要原因是：預(yù)算新增獎金科目,，人員經(jīng)費(fèi)增加,。

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）　

    年初預(yù)算為 4.65 萬元，2022年預(yù)算為 4.43 萬元,，比上年增加 0.22萬元,，增長  4.97 %，主要原因是：人員調(diào)級,，基數(shù)變化,。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）　

   年初預(yù)算為 9.29 萬元，2022年預(yù)算為 8.86 萬元,，比上年增加 0.43 萬元,，增長（下降） 4.85 %，主要原因是：人員調(diào)級,，基數(shù)變化,。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）

   年初預(yù)算為 58.32 萬元，2022年預(yù)算為 55.73萬元,，比上年增加2.59 萬元,，增長 4.65 %，主要原因是：人員調(diào)級,，基數(shù)變化,。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

   年初預(yù)算為 99.83 萬元，2022年預(yù)算為 75.94萬元,，比上年增加23.89 萬元,，增長31.46%，主要原因是：預(yù)算新增獎金科目,，人員經(jīng)費(fèi)增加,。　

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1197.67 萬元,，其中：

1,、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）。

年初預(yù)算為892.48 萬元,，2022年預(yù)算為671.9萬元,，比上年增加202.58 萬元，增長32.83%,，主要原因是：預(yù)算新增獎金科目,，人員經(jīng)費(fèi)增加。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出   （款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）,。

年初預(yù)算為 133.1 萬元,，2022年預(yù)算為 101.25 萬元，比上年增加 31.85 萬元,，增長 31.46 %,，主要原因是：預(yù)算新增獎金科目，人員經(jīng)費(fèi)增加,。

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對失業(yè)保險基金的補(bǔ)助（項）　

    年初預(yù)算為 4.65 萬元,，2022年預(yù)算為 4.43 萬元，比上年增加 0.22 萬元,，增長  4.97 %,，主要原因是：人員調(diào)級，基數(shù)變化,。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）　

   年初預(yù)算為 9.29 萬元,，2022年預(yù)算為 8.86 萬元，比上年增加 0.43 萬元,，增長（下降） 4.85 %,，主要原因是：人員調(diào)級，基數(shù)變化,。

3. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）

   年初預(yù)算為 58.32 萬元,，2022年預(yù)算為 55.73萬元，比上年增加2.59 萬元,，增長 4.65 %,，主要原因是：人員調(diào)級，基數(shù)變化,。

4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為 99.83 萬元,，2022年預(yù)算為 75.94萬元，比上年增加23.89 萬元,，增長31.46%,，主要原因是：預(yù)算新增獎金科目，人員經(jīng)費(fèi)增加,。

　　具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1197.67萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。

（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算200 萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,，其中：商品服務(wù)與支出 200萬元,，主要用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)、三公經(jīng)費(fèi)等方面,。

五,、政府性基金預(yù)算支出

本部門無政府性基金安排的支出

六,、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年本部門機(jī)關(guān)本級事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 30.94 萬元,，比上年預(yù)算增加 2.11 萬元，上升 7.32 %,，主要是人員增加,，對應(yīng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 1 萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi) 1  萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0  萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi) 萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 萬元），因公出國（境）費(fèi)  0  萬元,。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加 1 萬元,，主要是2022年失誤未做三公預(yù)算,，2021年預(yù)算數(shù)為11萬元,，按照要求每年壓縮控制三公經(jīng)費(fèi)。

（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算 0  萬元,。

（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額200萬元,，其中，貨物類采購預(yù)算200 萬元,；工程類采購預(yù)算200 萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算  0 萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 0輛,，其中，機(jī)要通信用車  0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0  輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備  0 臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0  臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中,，機(jī)要通信用車  0 輛，應(yīng)急保障用車0  輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0  臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備  0 臺。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理,。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1397.67萬元,，其中，基本支出1197.67萬元,，項目支出  200 萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七,、名詞解釋

1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。

第二部分 2023年部門預(yù)算表

附件：

2023邵陽交通學(xué)校部門預(yù)算公開表2023.xls