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邵陽交通學校
2018年度部門決算
目 錄
第一部分 邵陽交通學校概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 邵陽交通學校2018年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七,、部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、政府采購表
第三部分 邵陽交通學校2018年度部門決算情況說明
一,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十,、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分 邵陽交通學校概況
一,、部門職責
邵陽交通學校負責交通行業(yè)的中等職業(yè)學歷教育，交通系統(tǒng)職工培訓,，交通運輸,、水上從業(yè)人員資格培訓,，下崗職工、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓,，職業(yè)技能鑒定,，機動車駕駛員培訓等工作。
二,、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置,。
邵陽交通學校屬邵陽市交通運輸局的下設(shè)二級機構(gòu)，根據(jù)財政預(yù)算管理制度,，為一級預(yù)算單位,。學校內(nèi)部共設(shè)11個職能科室，分別是：辦公室,、人事科,、財務(wù)科、招生就業(yè)指導科,、教務(wù)科,、學生科、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓中心、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心,。學校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨編制預(yù)算。
（二）決算單位構(gòu)成,。
邵陽交通學校2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：邵陽交通學校市本級,。
第二部分 邵陽交通學校2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 邵陽交通學校2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收支總計4019.60萬元,，2018年度財政撥款收入1,369.13萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余728.44萬元，上級補助收入50.83萬元,，事業(yè)收入1095.36萬元,；財政撥款支出 1,255.38萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余842.19萬元,。與2017年相比,，財政撥款收支總計各增加381.89萬元，增長 22.26%,。 其中一般公共預(yù)算財政撥款為1,369.13萬元,，政府性基金為0.00萬元。其增加（減少）的主要原因為：2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余728.44萬元,，轉(zhuǎn)至本年使用,，收入增加,。
二、收入決算情況說明
2018 年收入2,530.88萬元,，比上年減少14.49%,。其中一般公共預(yù)算撥款收入1,369.13萬元。比上年減少10.84%,，占本年總收入的54.10%,。 上級補助收入50.83萬元，比上年減少 88.03%,，占本年總收入2.01%,。事業(yè)收入1095.36萬元，比上年增加 12.28%,，占本年總收入43.28%。 其他收入15.56萬元,， 比上年減少 35.86%,，占本年總收入占本年總收入的0.61%。其增加（減少）主要原因是：（1）學生住宿人數(shù)和中職學生人數(shù)增加,，短期培訓學員人數(shù)增加,，事業(yè)收入增加。（2） 爭取項目經(jīng)費較去年減少,，收入減少,。
三、支出決算情況說明
本年支出合計2,413.88萬元,，比上年增加15.49%,。其中：基本支出1,948.87萬元，占本年總支出80.74%,。項目支出465.01萬元,，占本年總支出19.26%。 其增加（減少）的主要原因為：（1）學校校舍改造維修,，相關(guān)支出增加,。（2）實訓基地項目已經(jīng)完工，相關(guān)支出增加,。（3）增人增資,，人員支出增加。
四,、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1255.38萬元,，占本年支出合計的52.01%。與2017年度相比,，比上年增加268萬元,，增加27.16%,。其增加（減少）的主要原因為：2017年尚有未結(jié)算的項目，使用上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余728.44萬元,。
（二）一般公共預(yù)算撥款收入總體情況
2018年度一般公共預(yù)算撥款收入1369.13萬元,，占本年收入合計的56.72%。與2017年度相比,，比上年減少166萬元,，減少10.84%。其增加（減少）的主要原因為：經(jīng)費壓縮,。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出1255.38萬元,，主要用于以下方面：教育支出1081.18萬元，占86.12%,。社會保障和就業(yè)支出113.28萬元,，占9.02%。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.61萬元,，占0.13%,。交通運輸支出14.4萬元，占1.15%,。住房保障支出44.91萬元,，占3.58%。其增加（減少）的主要原因為：（1）學校校舍改造,，教學設(shè)備更新,。（2）在編人員增加，人員經(jīng)費支出增加,。
（四）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算撥款支出年初預(yù)算為674.15萬元,，支出決算為1,255.38萬元，支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是有非稅收入,，事業(yè)收入增加,。其中：
按經(jīng)濟分類：工資福利支出802.45萬元，比上年增加9.45%,。商品和服務(wù)支出153.12萬元,，比上年增加35%。對個人和家庭的補助49.65萬元,，比上年減少64.63%,。其他資本性支出40.22萬元，比上年增加15860.32%,。項目支出209.93萬元,，上年無項目支出。其中：（1）在編人員增加，人員經(jīng)費支出增加,。（2）有2017年尚有未結(jié)算的項目,，本年有相關(guān)支出。（3）學校教學設(shè)備等固定資產(chǎn)投入比2017年增加,。
（四）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況分析
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為724.15萬元,，支出決算數(shù)為1,255.38萬元，完成年初預(yù)算的173.36%,，其中：
1,、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）。
年初預(yù)算為 499.95萬元,，支出決算為1031.18萬元,，完成年初預(yù)算的206%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）在編人員增加,，人員經(jīng)費支出增加.（2）有2017年尚有未結(jié)算的項目,，本年有相關(guān)支出。（3）學校按需要更新教學設(shè)備,、修筑教學環(huán)境,、維護學生安全生活需要。
2,、教育支出（類）職業(yè)教育 （款）其他教育費附加安排的支出（項）,。
年初預(yù)算為50萬元,，支出決算為50萬元,，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：按學校運行實際需要項教育部門爭取,。
3,、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為113.28萬元,，支出決算為113.28萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
4,、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（項）,。
年初預(yù)算為1.61萬元，支出決算為1.61萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
5、交通運輸支出（類）其他交通運輸支出（款）其他交通運輸支出（項）,。
年初預(yù)算為14.40萬元,，支出決算為140.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。
6,、住房保障支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）,。
年初預(yù)算為44.91萬元，支出決算為44.91萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
五、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
邵陽交通學校2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,045.45萬元,。其中:
人員經(jīng)費852.10萬元,，主要包括：按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補貼,、其他社會保障繳費,、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、住房公積金,、提租補貼、購房補貼,、采暖補貼,、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出,。
公用經(jīng)費193.34萬元,，主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電 費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費、會議費、培訓費,、公務(wù)接待費,、專用材料費、勞務(wù)費,、委托業(yè)務(wù)費,、工 會經(jīng)費、福利費,、公務(wù)用車運行維護費,、其他交通費用、稅金及附加費用,、其他商品和服務(wù)支出,、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置,、其他資本性支出,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明,。
2018年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算數(shù)為26萬元,，支出決算數(shù)為24.48萬元,完成預(yù)算的94.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求,，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明,。
2018 年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,，具體情況如下：公務(wù)用車運行維護費決算數(shù)為11.48萬元，占46.9%,。公務(wù)用車保有量1輛,公務(wù)接待費決算數(shù)為12.99萬元,，占53.06%,。公務(wù)接待155批次675人次,。因公出國出境決算數(shù)為0萬元，因公出國出境0批0次0人,。2018年“三公”經(jīng)費決算比2017年減少1.17萬元,，我單 位按照中央、省委,、省政府等要求,，厲行節(jié)約，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費,。
七,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
1.本單位無政府性基金預(yù)算收入
2.本單位沒有政府性基金預(yù)算收入支出情況
八、預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
我校對專項資金做到了?？顚Ｓ?按要求進行政府采購招投標,，項目驗收；對資產(chǎn)的配置是按需出發(fā),按標準采購,，對資產(chǎn)的管理是落實到人,“誰使用,誰負責”,，建立了資產(chǎn)管理制度；加強了學校教學硬件設(shè)施的管理,改善了學校辦學環(huán)境.加快實訓基地的建設(shè),。
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果,。
1.項目經(jīng)濟效益評價?
對校舍改造維修以及實訓基地項目時,體現(xiàn)了經(jīng)濟性、實用性,，在確保工程質(zhì)量的前提下,，經(jīng)濟合理，從而降低施工成本,，提高了經(jīng)濟效益,，帶來了一定的成本效益。
2.項目社會效益?
隨著學生人數(shù)增加,，對解決宿舍,、教室缺少以及條件差的問題，既保證了學校教學的需要,，也改善辦學條件,，滿足了教學需求。?
3.項目環(huán)境效益評價?
校舍改造維修擴建,，實訓基地的維修項目,，改善學校辦學條件，對促進教育教學的可持續(xù)發(fā)展起到積極的作用,，具有明顯的社會和環(huán)境公益性,。??
4.可持續(xù)性影響?
項目實施完成后,保障師生生命安全的需求，滿足教學需求,，為維護學校穩(wěn)定,、健康發(fā)展發(fā)揮了極大作用。
5.滿意度指標完成情況分析
校舍改造維修,，滿足了教學條件,，解決了安全隱患，師生滿意度很高,。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果,。
校舍改造后，提供了安全舒適的教學環(huán)境,，教學條件改善了,，生活幸福指數(shù)提高了,。實訓基地項目完工后，提供了更寬廣的教學環(huán)境,，給學生更加廣闊的發(fā)展展示空間,。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費支出情況
邵陽交通學校單位性質(zhì)為財政補助事業(yè)單位,，部門決算報表沒有機關(guān)（事業(yè)）運行經(jīng)費統(tǒng)計數(shù)據(jù),。
（二）政府采購支出情情況
本年度政府采購實際采購總額61.98萬元，其中：貨物61.98萬元,。
（三）國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛13輛,。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備,。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金,。
上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入,。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
教育支出（類）：是指用于政府教育事務(wù)支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。歸口管理的行政 單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。
交通運輸支出（類）：是指用于交通運輸和郵政業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出,，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費,、旅費、伙食補 助費,、雜費,、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費,、燃料費,、維修費、過路過橋費,、保險費,、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費 反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務(wù)活動或為了滿足公共服務(wù)的目的,，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務(wù)的行為,。政府采購不僅是指具體的 采購過程,，而且是采購政策、采購程序,、采購過程及采購管理的總稱,，是一種對公共采購管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資,、級別工資,；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資,；事業(yè)單位工作人員的崗位工資,、薪級工資；各 類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資,、新參加工作工人學徒期,、熟練期工資,；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級）工資,、軍銜（級別）工資,、基礎(chǔ) 工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資,、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等,。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè),、工傷,、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金,，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡,、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資,、病假兩個月以上期間的人員工資,、編制外長期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度 管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等,。
商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品,、書報雜志等支出,。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費,、污水處理費等支出,。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函,、包裹,、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費,、傳真費,、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費,、住宿費,、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用,，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護費用,，以及按規(guī)定提取的修購基金,。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出,。
公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用,。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費,、安全獎勵費用等支出,。
稅金及附加費用：反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負擔的稅金及附加費用，包括營業(yè)稅,、消費稅,、城市維護建設(shè)稅、資源稅和教育附加等,。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出,。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費,、來訪費,、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費,、公用經(jīng)費等,。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬,、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金,。
助學金：反映各類學校學生助學金,、獎學金、學生貸款,、出國留學（實習）人員生活費,，青少年業(yè)余體校學員伙食補助費和生活費補貼，按照協(xié)議由我方負擔或享 受我方獎學金的來華留學生,、進修生生活費等,。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經(jīng)濟的獎勵,、計劃生育目標責任獎勵,、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,，如嬰幼兒補貼,、職工探親旅費,、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回 鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補助,、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費,、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼、保障性住房租金補貼等,。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),，以及購建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
辦公設(shè)備購置：反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,，以及按規(guī)定提取的修購基金,。
專用設(shè)備購置：反映用于購置具有專門用途、并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出,。如通信設(shè)備,、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備,、衛(wèi)星 轉(zhuǎn)發(fā)器,、氣象設(shè)備、進出口監(jiān)管設(shè)備等,，以及按規(guī)定提取的修購基金,。
第五部分 附件
附件：
