目錄
第一部分 2021年部門預算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算報
一、部門收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四,、財政撥款收支情況表
五,、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七,、一般公共預算"三公"經費支出表
八,、政府性基金預算支出表
九、政府采購預算表
十,、一般性支出預算表
十一,、新增資產申報表
十二、2021年部門整體支出績效目標申報表
注：以上部門預算報表中,，空表表示本部門無相關收支情況,。
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職責職能
1,、承擔中等職業(yè)學校學生學歷教育,。
2、承擔交通系統(tǒng)干部職工培訓工作,。
3,、承擔交通運輸從業(yè)人員資格培訓及繼續(xù)教育工作,。
4,、承擔水上從業(yè)人員的培訓教育工作。
5,、承擔下崗職工,、農民工轉崗培訓工作。
6,、承擔職業(yè)技能的鑒定工作,。
7、承擔機動車駕駛員的培訓工作,。
8,、承擔市交通運輸局交辦的其它事項,。
（二）機構設置
邵陽交通學校共設11個職能機構，分別是：辦公室,、人事科,、財務科、招生就業(yè)指導科,、教務科,、學生科、總務科,、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓中心、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心,。
二、部門預算單位構成
邵陽交通學校只有本級,，無其他二級預算單位,，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有邵陽交通學校本級,。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金,、國有資本經營預算等財政撥款收入,，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預算1314.31萬元,，其中，一般公共預算撥款889.31萬元,，政府性基金預算撥款0.00萬元,，國有資本經營預算0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入425.00萬元,。收入較去年減少300.61萬元,，下降18.61%，原因是：人員增加,，人員經費增加74.39萬元,；由于政策原因有些收費取消以及疫情原因，非稅收入減少375萬元,。
（二）支出預算：2021年年初預算數(shù)1314.31萬元,，其中，教育支出1074.84萬元，社會保障和就業(yè)支出111.83萬元,，衛(wèi)生健康支出54.05萬元,，住房保障支出73.59萬元。支出較去年減少300.61萬元,，下降18.61%,，原因是由于政策原因有些收費以及疫情原因，收入減少,，相應支出減少,。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算889.31萬元,。其中,，教育支出649.84萬元，占73.07%,；社會保障和就業(yè)支出111.83萬元,，占12.58%；衛(wèi)生健康支出54.05萬元,，占6.08%,；住房保障支出73.59萬元，占8.27%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)889.31萬元,，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費,、水電費,、差旅費等公用經費。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算數(shù)5萬元,，是國有資產有償使用收入,。需上繳財政3.4萬元非稅收入政府統(tǒng)籌，1.6萬元是非稅執(zhí)收成本,。
五,、政府性基金預算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費：2021年本部門機關本級一家行政事業(yè)單位的機關運行經費27.91萬元,，比上年預算增加2.21萬元,，上升8.6%,主要是人員增加,，造成對應的經費增加。
（二）“三公”經費預算：2021年本部門機關本級一家行政事業(yè)單位的“三公”經費預算數(shù)為11萬元,，其中：因公出國（境）費0萬元,，公務用車購置及運行費0萬元（其中,，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）,，公務接待費11萬元,。 2021年“三公”經費預算較2020年減少12萬元。其中公務車購置及運行費用減少10萬元,，減至為0,。公務接待費減少2萬元，主要是我校按照中央,、省和市委市政府的要求,，厲行節(jié)約，嚴控“三公”經費,。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元,；培訓費預算0萬元，節(jié)慶,、晚會,、論壇、賽事活動,、經費預算0萬元,。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額10萬元，其中：政府采購貨物類預算10萬元,。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底,，本部門共有公務用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺,，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中,，機要通信用車0輛,，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術用車0輛,，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺,。
（六）預算績效目標設置情況：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1314.31萬元，其中,，基本支出884.31萬元,，非稅收入政府統(tǒng)籌430萬元。具體績效目標詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機關運行經費：為保障行政單位運行,，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
2,、“三公”經費：納入?。ㄊ?縣）財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費,、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費、維修費,、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費,、住宿費,、伙食費、培訓費,、公雜費等等支出,。
