目錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算報
一,、部門收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三,、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支情況表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費支出表
八,、政府性基金預(yù)算支出表
九,、政府采購預(yù)算表
十、一般性支出預(yù)算表
十一,、新增資產(chǎn)申報表
十二,、2021年部門整體支出績效目標申報表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職責職能
1、承擔中等職業(yè)學校學生學歷教育,。
2,、承擔交通系統(tǒng)干部職工培訓工作。
3,、承擔交通運輸從業(yè)人員資格培訓及繼續(xù)教育工作,。
4、承擔水上從業(yè)人員的培訓教育工作,。
5,、承擔下崗職工、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓工作,。
6,、承擔職業(yè)技能的鑒定工作。
7,、承擔機動車駕駛員的培訓工作,。
8、承擔市交通運輸局交辦的其它事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置
邵陽交通學校共設(shè)11個職能機構(gòu),，分別是：辦公室、人事科,、財務(wù)科,、招生就業(yè)指導科、教務(wù)科,、學生科,、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心、駕駛員培訓中心,、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽交通學校只有本級,，無其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2021年部門預(yù)算編制范圍的只有邵陽交通學校本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2021年本部門收入預(yù)算1314.31萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款889.31萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元,，納入專戶管理的非稅收入425.00萬元,。收入較去年減少300.61萬元，下降18.61%,，原因是：人員增加,，人員經(jīng)費增加74.39萬元；由于政策原因有些收費取消以及疫情原因,，非稅收入減少375萬元,。
（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)1314.31萬元，其中,，教育支出1074.84萬元,，社會保障和就業(yè)支出111.83萬元，衛(wèi)生健康支出54.05萬元,，住房保障支出73.59萬元,。支出較去年減少300.61萬元，下降18.61%,，原因是由于政策原因有些收費以及疫情原因,，收入減少，相應(yīng)支出減少。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算889.31萬元,。其中，教育支出649.84萬元,，占73.07%；社會保障和就業(yè)支出111.83萬元,，占12.58%,；衛(wèi)生健康支出54.05萬元，占6.08%,；住房保障支出73.59萬元,，占8.27%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)889.31萬元,，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資,、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費、水電費,、差旅費等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預(yù)算數(shù)5萬元，是國有資產(chǎn)有償使用收入,。需上繳財政3.4萬元非稅收入政府統(tǒng)籌,，1.6萬元是非稅執(zhí)收成本。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2021年本部門無政府性基金安排的支出,。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年本部門機關(guān)本級一家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費27.91萬元,，比上年預(yù)算增加2.21萬元,，上升8.6%,主要是人員增加，造成對應(yīng)的經(jīng)費增加,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年本部門機關(guān)本級一家行政事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為11萬元,，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費0萬元,，公務(wù)用車運行費0萬元），公務(wù)接待費11萬元,。 2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020年減少12萬元,。其中公務(wù)車購置及運行費用減少10萬元，減至為0。公務(wù)接待費減少2萬元,，主要是我校按照中央,、省和市委市政府的要求，厲行節(jié)約,，嚴控“三公”經(jīng)費,。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓費預(yù)算0萬元,，節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動,、經(jīng)費預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預(yù)算總額10萬元,，其中：政府采購貨物類預(yù)算10萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,，其中,，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標設(shè)置情況：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1314.31萬元,，其中，基本支出884.31萬元,，非稅收入政府統(tǒng)籌430萬元,。具體績效目標詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行,，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
