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目 錄
第一部分?2022年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、部門支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五,、部門支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六,、部門財(cái)政撥款收支總表
七、部門一般公共預(yù)算支出表
八,、部門一般公共預(yù)算基本支出表
九,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五,、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六,、部門政府性基金預(yù)算支出表
十七、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八,、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九,、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
二十、部門財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一,、部門專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
二十二,、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
二十三、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職責(zé)職能
1,、承擔(dān)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生學(xué)歷教育,。
2、承擔(dān)交通系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)工作,。
3,、承擔(dān)交通運(yùn)輸從業(yè)人員資格培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作。
4,、承擔(dān)水上從業(yè)人員的培訓(xùn)教育工作,。
5、承擔(dān)下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作,。
6、承擔(dān)職業(yè)技能的鑒定工作,。
7,、承擔(dān)機(jī)動(dòng)車駕駛員的培訓(xùn)工作。
8,、承擔(dān)市交通運(yùn)輸局交辦的其它事項(xiàng),。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
邵陽交通學(xué)校共設(shè)11個(gè)職能機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室,、人事科,、財(cái)務(wù)科、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科,、學(xué)生科、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心、圖書與信息中心,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽交通學(xué)校只有本級(jí),，無其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有邵陽交通學(xué)校本級(jí),。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算1136.11萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款918.11萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入218萬元,。收入較去年減少178.2萬元,，主要是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加28.8萬元,；由于政策原因有些收費(fèi)取消以及疫情原因,，非稅收入減少207萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1136.11萬元,，其中,，教育支出889.9萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出114.54萬元,，衛(wèi)生健康支出55.73萬元,，住房保障支出75.94萬元。支出較去年減少178.2萬元,，主要是由于政策原因有些收費(fèi)以及疫情原因,，收入減少，支出相應(yīng)減少,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算918.11萬元，其中,，教育支出671.9萬元,，占73.18%,；社會(huì)保障和就業(yè)支出114.54萬元占12.48%;衛(wèi)生健康支出55.73萬元，占6.07%;住房保障支出75.94萬元占8.27%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)912.52萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、水電費(fèi),、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算223.59萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng),、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,。其中：中等職業(yè)教育專項(xiàng)支出218萬元,，主要用于職業(yè)教育相關(guān)工作；國有資產(chǎn)有償使用收入執(zhí)收成本5.59萬元,，主要用于非稅執(zhí)收,。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出,。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0.00萬元，主要原因是：我校為公益二類事業(yè)單位,，不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元,，其中,，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中,，公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元,。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少11萬元,，主要是我校按照中央、省和市委市政府的要求,，厲行節(jié)約,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬元,；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬元,；無舉辦節(jié)慶,、晚會(huì)、論壇,、賽事活動(dòng)計(jì)劃,，經(jīng)費(fèi)預(yù)算 0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額155.59萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算155.59萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底,，本部門共有公務(wù)用車0輛,。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái),。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理,。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額1136.11萬元，其中,，基本支出912.52萬元,，項(xiàng)目支出223.59萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表,。
七,、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi),、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出,。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
附件：
602002__邵陽交通學(xué)校部門預(yù)算公開表.xlsx
