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目錄
第一部分邵陽交通學校部門概況
一,、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2020年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預算財政撥款支出決算表
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八,、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九,、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三,、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
九,、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
邵陽交通學校部門概況
一,、 部門職責
邵陽交通學校負責交通行業(yè)的中等職業(yè)學歷教育,，交通系統(tǒng)職工培訓，交通運輸,、水上從業(yè)人員資格培訓,，下崗職工、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓,，職業(yè)技能鑒定,，機動車駕駛員培訓等工作。
二,、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設機構(gòu)設置,。邵陽交通學校屬邵陽市交通運輸局的下設二級機構(gòu)，根據(jù)財政預算管理制度,，為一級預算單位,。邵陽交通學校內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、人事科,、財務科,、招生就業(yè)指導科、教務科,、學生科,、總務科、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓中心,、職業(yè)技能鑒定中心、圖書與信息中心,。學校內(nèi)部所設各科室不單獨編制決算,。
（二）決算單位構(gòu)成。邵陽交通學校單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：邵陽交通學校單位本級
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計3,692.38萬元。與上年相比,，減少980.64萬元,，減少20.99%，主要是因為(1)帶頭過緊日子，厲行節(jié)約,，精簡開支,，壓縮非必要開支。（2）疫情原因,，由于年疫情影響,，收入減少。
二,、收入決算情況說明
2020年度收入合計3,020.79萬元,，其中：財政撥款收入1,994.67萬元，占66.03%,；上級補助收入132.14萬元,，占4.37%；事業(yè)收入857.74萬元,，占28.39%,；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入36.24萬元,，占1.20%,。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計2,741.78萬元,，其中：基本支出2,387.78萬元,，占87.09%；項目支出354.00萬元,，占12.91%,；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營支出0.00萬元,，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元,，占0.00%,。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收,、支總計均為2,666.27萬元,。與上年度相比，財政撥款收,、支總計各增加199.11萬元,，增長7.47%。主要原因是在編人員增加，人員經(jīng)費支出增加,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出1,715.67萬元，占支出合計的62.58%,。與上年度相比,，一般公共預算財政撥款支出減少79.90萬元，下降4.45%,。主要原因是帶頭過緊日子，厲行節(jié)約,，精簡開支,，壓縮非必要開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出1,715.67萬元,，主要用于以下方面：教育（類）支出1437.86萬元,，占83.81%;社會保障和就業(yè)支出179.78萬元，占10.47%;衛(wèi)生健康支出13.16萬元,，占0.77%;住房保障支出84.66萬元,，占4.95%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,614.92萬元,，支出決算為1,715.67萬元,，完成年初預算的106.24%。其中：
（1）教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項）,。
年初預算為 1537.36萬元,，支出決算為1437.86萬元，完成年初預算的93.53%,，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：（1）年度內(nèi)壓減了部分經(jīng)費,。（2）帶頭過緊日子，厲行節(jié)約,，精簡開支,，壓縮非必要開支。
（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）,。
年初預算為179.78萬元,，支出決算為179.78萬元，完成年初預算的100%,。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）,。
年初預算為13.16萬元，支出決算為13.16萬元,，完成年初預算的100%,。
（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為84.66萬元，支出決算為84.66萬元,，完成年初預算的100%,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1,532.02萬元,。其中：人員經(jīng)費1,104.49萬元,，占基本支出的72.09%。主要包括：基本工資,、津貼補貼,、伙食補助費、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費,、其他工資福利支出,、離休費、退休費,、撫恤金,、生活補助、醫(yī)療費,、獎勵金,、住房公積金、采暖補貼,、物業(yè)服務補貼,、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費427.53萬元,，占基本支出的27.91%,。主要包括：辦公費、印刷費,、咨詢費,、手續(xù)費、水費,、電費,、郵電費、取暖費,、物業(yè)管理費,、差旅費、因公出國（境）費用,、維修（護）費,、租賃費,、會議費、培訓費,、公務接待費,、專用材料費、勞務費,、委托業(yè)務費,、工會經(jīng)費、福利費,、公務用車運行維護費,、其他交通費用、稅金及附加費用,、其他商品和服務支出,、辦公設備購置、專用設備購置,、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出,。
七,、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為23.00萬元，支出決算為1.16萬元,，完成預算的5.04%,。其中：
因公出國（境）費支出預算0.00萬元，支出決算0.00萬元,，決算數(shù)與年初預算數(shù)持平,，與上年相比持平，持平的主要原因是上年和本年均沒有發(fā)生因公出國（境）費用,；
公務接待費支出預算為13萬元,，支出決算為1.16萬元，完成預算的8.92%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，精簡開支，與上年相比增加0.95萬元,，增長452%,增長的主要原因是疫情原因,，由于年初新冠肺炎疫情影響，事業(yè)收入減少,，相關(guān)支出走預算內(nèi),。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為10萬元，支出決算為0萬元,，完成預算的0.00%,，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是學校無公車,，不應有相關(guān)支出。與上年相比減少7.26萬元,，減少100%,減少的主要原因是學校無公車,。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.16萬元,，占8.92%,因公出國（境）費支出決算0萬元,，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個,，累計0人次,沒有相關(guān)開支,。
2、公務接待費支出決算為1.16萬元,，全年共接待來訪團組23個,、來賓110人次，主要是學生實習工作安排以及接待專家老師發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出,。
3,、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元,，購置公務用車0輛,，更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0.00萬元,。截止2020年12月31日,，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八,、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支,。
九、關(guān)于機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費支出說明
本部門2020年度機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費支出1,715.67萬元,，與上年度相比,，一般公共預算財政撥款支出減少79.90萬元，下降4.45%,。主要原因是帶頭過緊日子,，厲行節(jié)約，精簡開支,，壓縮非必要開支,。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費0萬元,，全年無會議費開支,；開支培訓費61.66萬元,，用于開展繼續(xù)教育資格培訓、教師職業(yè)技能培訓,，人數(shù)2500人,，內(nèi)容為教師培訓、客運及貨運從業(yè)資格證考證,；未舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事等活動,，開支0萬元。
十一,、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額90.57萬元,，其中：政府采購貨物支出90.57萬元、政府采購工程支出0.00萬元,、政府采購服務支出0.00萬元,。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購支出總額的0.00%。
十二,、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛40輛,，其中：省級領(lǐng)導干部用車0輛,、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛,、應急保障車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車40輛（其他用車大多都是教學實訓用車和教練車，部分車輛已經(jīng)報廢,，正在辦理相關(guān)手續(xù)）,；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）,。
十三,、關(guān)于2020年度預算績效情況的說明
?本部門預算績效管理開展情況、績效目標和績效評價報告等按照財政績效部門要求已公開或作為其他有關(guān)部門需隨同部門決算一同公開的績效信息詳見附件,。我校2020年對整體支出均實行預算績效目標管理,，完善體制機制,，深化全過程預算績效管理；加強成本控制,，帶頭過緊日子,，厲行節(jié)約，精簡開支,，持續(xù)推進全成本預算績效改革,。加強預算績效信息化建設，提升財政精準治理能力和財政資金的綜合使用效益
對專項資金做到了?？顚Ｓ?，按要求進行政府采購招投標，項目驗收,；對資產(chǎn)的配置是按需出發(fā),按標準采購,，對資產(chǎn)的管理是落實到人,“誰使用,誰負責”，建立了資產(chǎn)管理制度,；加強了學校教學硬件設施的管理,改善了學校辦學環(huán)境,，加快實訓基地的建設。硬化績效責任,，加強績效評價結(jié)果應用,。
第四部分
名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”,、“上級補助收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”,、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大,、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務,、發(fā)展與改革事務,、統(tǒng)計信息事務、財政事務,、稅收事務,、審計事務、人 力資源事務,、紀檢監(jiān)察事務,、商貿(mào)事務,、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務,、民族事務,、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務,、群眾團體事務,、黨委辦 公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、組織事務,、宣傳事務,、統(tǒng)戰(zhàn)事務、其他一般公共服務等方面的支出,，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目 標的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費,。
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè),、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
國土海洋氣象等支出（類）：是指用于國土資源,、海洋,、測繪、地震,、氣象等公益服務事業(yè)方面的支出,，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出,。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出,，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務用車購置及運行費和公務接待費,。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費,、旅費,、伙 食補助費、雜費,、培訓費等支出,；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費,、維修費,、過路過橋費、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務接 待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
政府采購 ：就是指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,，利用國家財政性資金和政府借款購買貨物,、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,，而且是采購政策,、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,，是一種對公共采購管理的制度,。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等,。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,，包括公務員的職務工資、級別工資,；機關(guān)工人的崗位工資,、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資,、薪級工 資,；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資,；軍隊（武警）軍官,、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級）工資、軍銜（級別）工 資,、基礎(chǔ)工資和軍齡工資,；軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等,。
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼,、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼,、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等,。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費,，如誤餐補助等,。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,，不在此科目反映,。
職業(yè)年金繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位實際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費,，不在此科目反映,。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療,、失業(yè),、工傷、生育等社會保險費,，殘疾人就業(yè)保障金,，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費,。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部,、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）,。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出,。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費,、污水處理費等支出,。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹,、貨物等物品的郵寄費及電話費,、電報費、傳真費,、網(wǎng)絡通訊費等,。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理,、綠化,、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費,、住宿費,、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用,，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用,，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房,、宿舍,、專用通訊網(wǎng)以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費,、伙食費,、會議室租金、交通費,、文件印刷費,、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出,。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用,。
專用燃料費：反映用作業(yè)務工作設備的車、船設施等的油料支出,。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用,，如臨時聘用人員、鐘點工工資,，稿費,、翻譯費，評審費等,。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費,。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費,、維修費,、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用,。如公務交通補貼，租車費用,、出租車費用,，飛機、船舶等的燃料費,、維修費,、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出,。如行政賠償費和訴訟費,、國內(nèi)組織的會員費、來訪費,、廣告宣傳,、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等,。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出,。
退休費：反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費和其他補貼。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬,、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金,。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費,、退職人員及隨行家屬路費,、符合條件的退 役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟補助費,、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補貼,、保障性住房租金補貼等。
對企業(yè)補助：反映政府對各類企業(yè)的補助支出,。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設支出中對企業(yè)補助支出不在此科目反映,。
費用補貼：反映對企業(yè)的費用性補貼。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應急性儲備,、土地和無形資產(chǎn)，以及購建基礎(chǔ)設施,、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
辦公設備購置：反映用于購置并按財務會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出,，以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績效評價報告
一,、部門概況
（一）部門基本情況
1．主要職能
邵陽交通學校負責中等職業(yè)學歷教育，交通系統(tǒng)職工培訓,，交通運輸,、水上從業(yè)人員資格培訓，下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓,，職業(yè)技能鑒定，機動車駕駛員培訓等工作,。
2．機構(gòu)情況：邵陽交通學校屬邵陽市交通運輸局的下設二級機構(gòu),，為一級預決算單位。學校內(nèi)部共設11個職能科室,，分別是：辦公室,、人事科、財務科,、招生就業(yè)指導科,、教務科、學生科,、總務科,、繼續(xù)教育中心、駕駛員培訓中心,、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心。學校內(nèi)部所設各科室不單獨編制決算,。
3．人員情況：邵陽交通學校人員編制數(shù)為103人,，在職100人，退休人員28人,。
(二）部門整體支出
2020部門整體支出2741.78萬元,，工資福利支出1282.91萬元，占總支出46.79%,；商品服務與支出767.79萬元,，占總支出28.01%；對個人和家庭的補助188.15萬元,，占總支出6.86%,；資本性支出502.93萬元，占總支出18.34%,。
二,、部門整體支出管理及使用情況
（一）預算執(zhí)行情況
2020年財政補助收入1994.67萬元,，事業(yè)收入857.74萬元，上級補助收入（失業(yè)培訓收入）132.14萬元,，其他收入36.24萬元,，總收入3020.79萬元，比上年度減少46.51萬元,，跌幅1.52%,。主要原因是疫情原因，事業(yè)收入減少,。
2020年財政補助支出1715.67萬元,，事業(yè)支出1026.11萬元，總支出2741.78萬元,，比上年度減少320.51萬元,，跌幅10.47%。支出減少原因：疫情原因,，導致事業(yè)收入減少,，對應的支出也減少。
（二）基本支出
2020財政補助支出1715.67萬元,，工資福利支出1004.37萬元,，占總支出58.54%；商品服務與支出310.78萬元,，占總支出18.11%,；對個人和家庭的補助100.12萬元，占總支出5.84%,；資本性支出300.40萬元,，占總支出17.51%。
“三公”經(jīng)費支出情況：“三公“經(jīng)費預算數(shù)為23萬元,，財政口徑?jīng)Q算數(shù)為1.16萬元,，全口徑?jīng)Q算數(shù)4.7萬元。其中：公務用車運行維護費預算數(shù)為10萬元,，公務用車運行維護費財政口徑?jīng)Q算數(shù)為0萬元,，公務用車運行維護費全口徑?jīng)Q算數(shù)為0萬元；公務接待費預算數(shù)為13萬元,，公務接待費決財政口徑算數(shù)為1.16萬元,，比去年增加0.95萬元，增幅452.38%,；公務接待費決全口徑口徑算數(shù)為4.7萬元,，比全年減少9.19萬元，降幅66.16%,。原因在于：疫情原因,，事業(yè)收入減少,，相關(guān)支出無法從事業(yè)收入支出。
（三）專項支出
1,、專項資金
2020年免學費592.69萬元：實訓補貼109.44萬元,；改善中職學校辦學條件中央資金200萬元。2020年項目支出354.00萬元,，用于改善學?；巨k學條件（校舍維修改造、教學設備購置）,。我單位對專項資金做到了專款專用,。
2,、 所有專項資金均按照要求，?？顚Ｓ?。按要求進行政府采購招投標，項目驗收,。
三,、資產(chǎn)管理情況
按照例行節(jié)約，物盡其用的原則,，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一建賬,，統(tǒng)一核算管理，對每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責,，閑置的資產(chǎn),，由辦公室統(tǒng)一調(diào)整，合理流動,，發(fā)揮其效益,；至2020年12月末固定資產(chǎn)1044.98萬元。
四,、績效評價工作情況
針對年初工作安排,，我校以“內(nèi)涵建設”為主線，推進全面從嚴治黨,，強化人才隊伍建設,，堅持立德樹人，完善服務保障體系,，深化校企合作,、產(chǎn)教融合，不斷提升教學質(zhì)量,，提高畢業(yè)生就業(yè)水平,。
五,、綜合評價情況及評價結(jié)論
結(jié)合我校實際情況，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表,，根據(jù)《部門整體支出績效評價指標評分表》評分,，綜合得分97.2分。
部門整體支出績效評價指標評分表
一級指標 | 二級指標 | 分值 | 三級 指標 | 分值 | 評價標準 | 備注 | 得分 |
投 入 | 預算配置 | 18 | “三公經(jīng)費” 變動率 | 3 | “三公經(jīng)費”變動率≤0,計3分,；“三公經(jīng)費”＞0,，每超過一個百分點扣0.3分，扣完為止,。 | “三公經(jīng)費”變動率=[（本年度“三公經(jīng)費”總額-上年度“三公經(jīng)費”總額）/上年度“三公經(jīng)費”總額]×100%,。 “三公經(jīng)費”：指政府部門人員因公出國（境）經(jīng)費、公務車購置及運行費,、公務招待費產(chǎn)生的消費,。 |
3 |
“三公經(jīng)費” 管理 | 3 | ①招待費用明確招待標準和招待人數(shù),1分;②車輛維護、燃油使用政府定點,，1分,。③制定“三公經(jīng)費”管理辦法，1分,，每少一項扣1分,，扣完為止。 |
3 | ||||
公務 招待費變動率 | 2 | “公務招待費”變動率≤0,計2分,；“公務招待費變動率”＞0,，每超過一個百分點扣0.2分，扣完為止,。 | 公務招待費變動率=[（本年度“公務招待費”總額-上年度“公務招待費”總額）/上年度“公務招待費”總額]×100%,。 |
2 | |||
公務用車購置 運行費 變動率 | 2 | “公務用車購置運行費”變動率≤0,計2分；“公務用車購置運行費變動率”＞0,，每超過一個百分點扣0.2分,，扣完為止。 | 公務用車購置運行費變動率=[（本年度“公務用車購置運行費”總額-上年度“公務用車購置運行費”總額）/上年度“公務用車購置運行費”總額]×100%,。 |
2 | |||
商品 和服務支出 變動率 | 2 | “商品和服務支出”變動率≤0,計2分,；“商品和服務支出”變動率＞0，每超過一個百分點扣0.2分,，扣完為止,。 | “商品和服務支出”變動率=[（本年度“商品和服務支出”總額-上年度“商品和服務支出”總額）/上年度“商品和服務支出”總額]×100%。 |
2 | |||
重點 支出 安排率 | 2 | 重點支出安排率≥90%,，計2分,；80%（含）-90%，計1分；70%（含）-80%,，計0.5分,；低于70%不得分。 | 重點支出安排率=（重點項目支出/項目總支出）×100% 重點項目支出：市政府確定的為民辦實事和部門重點工程與重點工作支出,。項目總支出：部門（單位）年度預算安排的項目支出總額,。 |
2
| |||
非稅 收入 管理 | 2 | ①實行收支兩條線，1分,； ②未發(fā)生截留,、坐支或轉(zhuǎn)移，1分,。以上每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)現(xiàn)象扣1分,，扣完為止。 |
2 | ||||
非稅 收入 完成率 | 2 | 非稅收入完成率100%,，2分,，每少一個百分點，扣0.1分,，扣完為止。 | 非稅收入完成率=（2020年度非稅實際收入完成數(shù)/2020年度非稅收入預算數(shù)）×100%,，有減免因素的,，以非稅局確定的為準。 |
1.2 | |||
過 程
過 程 | 預算執(zhí)行 | 8 | 預算 完成率 | 2 | 完成率<1,，計2分,， 完成率=1，計1分,， 完成率>1,，不得分。
| 預算完成率=（預算完成數(shù)/預算數(shù)）×100%,。預算完成數(shù)：部門（單位）本年度實際完成的預算數(shù),；預算數(shù)：財政部門批復的本年度部門（單位）預算數(shù)。 |
2
|
資金 結(jié)余 | 2 | 結(jié)余超過10%（不含）,，2分,；結(jié)余在0-10%（含）的，1分,；本年超支不得分,。 | 本項結(jié)余不含未完工項目資金的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。 |
2 | |||
“三公經(jīng)費” 控制率 | 2 | 以100%為標準,。三公經(jīng)費控制率≤100%,，計2分；每超過一個百分點扣0.2分,，扣完為止,。單位沒有制定“三公”經(jīng)費預算,，該項不得分。 | “三公經(jīng)費”控制率=（“三公經(jīng)費”實際支出數(shù)/“三公經(jīng)費”預算安排數(shù)）×100%,。 |
2 | |||
政府 采購 | 2 | ①編制政府采購年度預算并上報的,，0.5分；②追加并編制政府采購預算的,，0.5分,；③政府采購執(zhí)行率=100%，計1分,；每少一個百分點扣0.1分,，扣完為止。 | 政府采購執(zhí)行率=（實際實行政府采購金額/應實行政府采購金額）×100%,。應實行政府采金額以《湘財購[2012]27號》文件為標準,。 |
2 | |||
預算管理 | 28 | 管理 制度 健全性 | 6
| ①已制定資金管理辦法、內(nèi)部財務管理制度,、會計核算制度等管理制度,，1分； ②建立健全單位內(nèi)部控制制度,，1分,； ③會計人員、機構(gòu)按規(guī)定設置,，1分,； ④會計基礎(chǔ)工作健全，1分,； ⑤會計檔案符合規(guī)定要求,，1分； ⑥項目管理規(guī)范（包括項目立項,、申報,、招投標、制度建立,、按時完工等）,，1分，每發(fā)現(xiàn)少一項扣0.2分,，扣完為止,。 |
6 | ||
內(nèi)控制度情況 | 4分 | 內(nèi)部控制制度完全執(zhí)行，4分,，執(zhí)行過程中,，某個環(huán)節(jié)（節(jié)點）執(zhí)行不到位的，每個環(huán)節(jié)（節(jié)點）扣1分，扣完為止,。 |
4 | ||||
過程 | 資金 使用 合規(guī)性 | 14 | ①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定,； ②資金（開支）撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③支出符合部門預算批復的用途,； ④資金使用無截留,、擠占、挪用,、虛列支出,、隨意借用、大額現(xiàn)金支付等情況,。 ⑤重大財務事項經(jīng)由集體研究決策,； ⑥專項資金做到專款專用,； ⑦原始憑證的取得真實有效,； ⑧無超范圍、超預算開支,； ⑨無超標準發(fā)放津補貼,、獎金，無用公款支付應由個人支付的款項,。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分,，扣完為止。 | 部門（單位）使用預算資金是否符合相關(guān)的預算財務管理制度的規(guī)定,，用以反映和考核部門（單位）預算資金的規(guī)范運行情況。 |
14 | ||
預決算信息公開性和完善性 | 4 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預決算信息,，1分,；②按規(guī)定時限公開預決算信息，1分,；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實,、完整，1分,；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確,，1分。 | 預決算信息是指與部門預算,、執(zhí)行,、決算、監(jiān)督,、績效等管理相關(guān)的信息,。 |
4 | |||
資產(chǎn)管理 | 20 | 管理 制度 健全性 | 2 | ①已制定資產(chǎn)管理制度，1分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 部門（單位）為加強資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整,、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對完成主要職責或促進社會發(fā)展的保障情況 | 2 | |
資產(chǎn) 管理 安全性 | 16 | ①資產(chǎn)保存完整,；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務管理合規(guī),，帳實帳卡、賬賬,、賬表（決算報表等）相符,；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；⑥清查盤點：每年至少清查盤點一次,；⑦產(chǎn)權(quán)明晰,，權(quán)證齊全；⑧按標準購置固定資產(chǎn),。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分,；⑨未按時報送2018年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表的，每延遲一天,，扣1分,，扣完為止。 | 部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整,，使用合規(guī),、配置合理、處置規(guī)范,、收入及時足額上繳,，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運行情況。 |
14 | |||
固定 資產(chǎn) 利用率 | 2 | 固定資產(chǎn)利用率,100%,2分,每低于一個百分點扣0.2分,，扣完為止,。 | 固定資產(chǎn)利用率=（實際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100% |
2 | |||
績效管理 | 17 | 目標 管理 | 8 | ①本單位所有專項、項目資金均實行目標管理的,，各2分,每少一個專項,、項目的，扣1分,，扣完為止,；②編制并報送2020年度部門整體支出績效目標的，2分,；③在規(guī)定時間內(nèi)報送,、公開以上目標的,，2分，否則不得分,。 |
8 | ||
績效 評價 管理 | 7 | ①開展2019年度專項資金績效自評的,，2分，每少一個專項資金的自評扣1分,，扣完為止,；②開展2019年度已完工項目績效自評的，2分,，每少一個項目扣1分,，扣完為止；③開展2019年度部門整體支出績效自評的,，1分,；④在規(guī)定時間內(nèi)報送、公開以上自評報告材料的,，2分,。 |
7 | ||||
評價 結(jié)果 運用 | 2 | 根據(jù)2019年度財政重點績效評價和單位自評情況，向財政報送整改結(jié)果并整改到位的,，2分,，否則不得分。 |
2 | ||||
產(chǎn) 出 | 職責履行 | 5 | 重點 工作 完成率 | 2 | 該項得分=重點工作完成率×2 | 重點工作為市政府確定的為民辦實事和部門重點工程與重點工作,。 |
2 |
工作 質(zhì)量 | 3 | 以績效考核評估結(jié)果為標準,，優(yōu)秀，計3分,；良好,，2分；合格,，1分,；不合格，0分,。 |
3 | ||||
效 果 | 履職效益 | 4 | 經(jīng)濟 效益 | 2 | 此三項指標可根據(jù)部門實際并結(jié)合2020年度部門整體支出績效目標設立情況有選擇的進行評價,。 | 2 | |
社會 效益 | |||||||
生態(tài) 效益 | |||||||
社會公眾或服務對象滿意度 | 2 | 90%（含）以上計2分,； 80%（含）-90%,，計1分；70%（含）-80%,，計0.5分,；低于70%,計0分。 | 社會公眾或服務對象是指部門（單位）履行職責而影響到的部門,，群體或個人,，一般采取社會調(diào)查的方式(不少于30份),。 |
2 | |||
合計 |
97.2 | ||||||
六、部門整體支出主要績效
2020年,，在市委,、市政府的堅強領(lǐng)導下，在市交通運輸局的悉心指導下,，在市人社局,、市教育局的大力支持下，我們團結(jié)和依靠全校師生員工,，深入學習貫徹黨的十九大精神,，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，主動融入國家重大戰(zhàn)略,，服務地方經(jīng)濟和交通行業(yè)發(fā)展,，辦學實力不斷提升，辦學信心不斷增強,，辦學目標不斷接近,。較好地完成了預定工作目標和任務，一是扎實開展黨建工作,；二,、嚴格落實疫情防控工作；三,、全力推進扶貧工作,；四、積極參與湘中職業(yè)技術(shù)學院籌建工作,；五,、深入推進教育教學改革；六,、鼎力推進招生就業(yè)工作,；七、蓄力做好社會培訓工作,；八,、全面保障安全生產(chǎn)；九,、強力開展黨風廉政建設,。
七、存在的問題
一是基礎(chǔ)設施條件跟不上學生增長速度,，食堂,、宿舍等遠遠無法滿足需求；二是師資力量不足,，現(xiàn)即使外聘了40名教職工,，依然無法滿足教學需求,；三是實訓場地和設備不足，難以滿足學生實習實訓需求,。我單位正處于建設發(fā)展階段,資金缺口大,，以上問題難以解決。
八,、改進措施和有關(guān)建議
在今后的工作中,提前規(guī)劃,對資金做到各盡其用,。爭取資金，全力提高辦學層次和辦學規(guī)模,。
