附件1：
邵陽(yáng)交通學(xué)校2020年財(cái)政預(yù)算信息
目 錄
第一部分、2020年度部門預(yù)算情況說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五,、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分,、2020年度部門預(yù)算報(bào)表
一、部門收支總體情況表
二,、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四,、財(cái)政撥款收支情況表
五,、一般公共預(yù)算支出表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、政府性基金預(yù)算支出情況表
八,、一般公共預(yù)算"三公"經(jīng)費(fèi)支出表
九、政府采購(gòu)預(yù)算表
十,、一般性支出預(yù)算表
十一,、新增資產(chǎn)申報(bào)表
十二、2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分
邵陽(yáng)交通學(xué)校2020年部門預(yù)算編制說明
一,、部門基本概況
（一）職責(zé)職能
1,、承擔(dān)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生學(xué)歷教育。
2,、承擔(dān)交通系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)工作,。
3、承擔(dān)交通運(yùn)輸從業(yè)人員資格培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作,。
4,、承擔(dān)水上從業(yè)人員的培訓(xùn)教育工作。
5,、承擔(dān)下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作。
6,、承擔(dān)職業(yè)技能的鑒定工作,。
7、承擔(dān)機(jī)動(dòng)車駕駛員的培訓(xùn)工作,。
8,、承擔(dān)市交通運(yùn)輸局交辦的其它事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
邵陽(yáng)交通學(xué)校共設(shè)11個(gè)職能機(jī)構(gòu)，分別是：辦公室,、人事科,、財(cái)務(wù)科、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科,、學(xué)生科、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓(xùn)中心、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心,。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽(yáng)交通學(xué)校只有本級(jí),，無其他二級(jí)預(yù)算單位,，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有邵陽(yáng)交通學(xué)校本級(jí),。
三,、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1614.92萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款814.92萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入800萬元,。收入較去年增加77.56萬元,，增長(zhǎng) 5.05%，原因是：人員增加,，造成對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加,；納入專戶管理的非稅收入由于政策原因和去年相比預(yù)計(jì)減少50萬元。
（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)1614.92萬元,，其中,，教育支出1530.56萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出14.7萬元,，衛(wèi)生健康支出1.82萬元,，住房保障支出67.84萬元。支出較去年增加77.56萬元,，增長(zhǎng)5.05%，原因是人員增加,，造成對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加,，以及因?yàn)?/span>業(yè)務(wù)工作需要,，加大對(duì)業(yè)務(wù)工作的投入,，相應(yīng)支出有所增漲。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款支出814.92萬元?；局С觯?span style="color:#333333;background:white">814.92萬元,，其中：工資福利支出785.36萬元,占96.38%,；商品和福利支出25.7萬元,占3.15%,；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.86萬元，占0.47%,。項(xiàng)目支出：0萬元,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年邵陽(yáng)交通學(xué)校基本支出預(yù)算數(shù)814.92萬元,，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,。包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi),。
（二）項(xiàng)目支出：2020年邵陽(yáng)交通學(xué)校項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2020年邵陽(yáng)交通學(xué)校無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年邵陽(yáng)交通學(xué)校運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算25.7萬元，比上年預(yù)算增加10.22萬元,，上升66.02%，主要是人員增加,，造成對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)增加,，并根據(jù)預(yù)算文件所規(guī)定的人均720元的辦公費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算。
（二）三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年邵陽(yáng)交通學(xué)校“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23萬元,，其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬元），公務(wù)接待費(fèi)13萬元,。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少3萬元，主要盡管我校處于發(fā)展階段,，相應(yīng)開支增大，但我們將繼續(xù)按照中央,、省和市委市政府的要求厲行節(jié)約，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),。
（三）一般性支出情況
2020年邵陽(yáng)交通學(xué)校無會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)、節(jié)慶,、晚會(huì)、
論壇,、賽事等活動(dòng)預(yù)算,。
（四）政府采購(gòu)情況
2020年邵陽(yáng)交通學(xué)校政府采購(gòu)預(yù)算總額50萬元，其中：政府采購(gòu)貨物類預(yù)算50萬元,。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截止2020年底，邵陽(yáng)交通學(xué)校共有公務(wù)用車0輛,，200萬以上的大型設(shè)備0臺(tái),。2020年沒有新增資產(chǎn)配置預(yù)算。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年邵陽(yáng)交通學(xué)校無重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目,，有其他方面的績(jī)效預(yù)算項(xiàng)目已在表12內(nèi)公示,。部門整體支出均實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公’’經(jīng)費(fèi),，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi),。其中,，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi),、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi),、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、公雜費(fèi)等等支出,。
2020年邵陽(yáng)交通學(xué)校預(yù)算公開表.xlsx