目 錄
第一部分?2022年部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三,、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五,、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
一,、部門收支總表
二,、部門收入總表
三,、部門支出總表
四、部門支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五,、部門支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六,、部門財政撥款收支總表
七、部門一般公共預(yù)算支出表
八,、部門一般公共預(yù)算基本支出表
九,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五,、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十六、部門政府性基金預(yù)算支出表
十七,、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八,、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十九、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
二十,、部門財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、部門專項資金預(yù)算匯總表
二十二,、部門項目支出績效目標(biāo)表
二十三,、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一,、部門基本概況
（一）職責(zé)職能
1、承擔(dān)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生學(xué)歷教育。
2,、承擔(dān)交通系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)工作,。
3、承擔(dān)交通運輸從業(yè)人員資格培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作,。
4,、承擔(dān)水上從業(yè)人員的培訓(xùn)教育工作。
5,、承擔(dān)下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作。
6,、承擔(dān)職業(yè)技能的鑒定工作,。
7、承擔(dān)機(jī)動車駕駛員的培訓(xùn)工作,。
8,、承擔(dān)市交通運輸局交辦的其它事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
邵陽交通學(xué)校共設(shè)11個職能機(jī)構(gòu),，分別是：辦公室,、人事科、財務(wù)科,、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科、學(xué)生科,、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽交通學(xué)校只有本級,，無其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有邵陽交通學(xué)校本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2022年本部門收入預(yù)算1136.11萬元,，其中，一般公共預(yù)算撥款918.11萬元,，政府性基金預(yù)算撥款0萬元,，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入218萬元。收入較去年減少178.2萬元，主要是人員增加,，人員經(jīng)費增加28.8萬元；由于政策原因有些收費取消以及疫情原因,，非稅收入減少207萬元。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算1136.11萬元,，其中,，教育支出889.9萬元，社會保障和就業(yè)支出114.54萬元,，衛(wèi)生健康支出55.73萬元,，住房保障支出75.94萬元。支出較去年減少178.2萬元,，主要是由于政策原因有些收費以及疫情原因,，收入減少，支出相應(yīng)減少,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算918.11萬元，其中,，教育支出671.9萬元,，占73.18%；社會保障和就業(yè)支出114.54萬元占12.48%;衛(wèi)生健康支出55.73萬元,，占6.07%;住房保障支出75.94萬元占8.27%,。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)912.52萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算223.59萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等。其中：中等職業(yè)教育專項支出218萬元,，主要用于職業(yè)教育相關(guān)工作,；國有資產(chǎn)有償使用收入執(zhí)收成本5.59萬元，主要用于非稅執(zhí)收,。
五,、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：2022年本部門本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費0.00萬元,，主要原因是：我校為公益二類事業(yè)單位，不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2022年本部門本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，其中,，公務(wù)接待費0萬元,，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費 0萬元,，公務(wù)用車運行費 0萬元）,，因公出國（境）費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少11萬元,，主要是我校按照中央,、省和市委市政府的要求，厲行節(jié)約,，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費,。
（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費預(yù)算0萬元；培訓(xùn)費預(yù)算0萬元,；無舉辦節(jié)慶,、晚會、論壇,、賽事活動計劃,，經(jīng)費預(yù)算 0萬元。
（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額155.59萬元,，其中,，貨物類采購預(yù)算155.59萬元；工程類采購預(yù)算0萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元,。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛,。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺,。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額1136.11萬元,，其中,，基本支出912.52萬元，項目支出223.59萬元,，具體績效目標(biāo)詳見報表,。
七、名詞解釋
1,、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用,。
2,、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費,、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費,、維修費,、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費,、住宿費、伙食費,、培訓(xùn)費,、公雜費等等支出,。
第二部分 2022年部門預(yù)算表
附件：
602002__邵陽交通學(xué)校部門預(yù)算公開表.xlsx