目錄
第一部分邵陽交通學(xué)校部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二,、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十,、一般性支出情況
十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
邵陽交通學(xué)校部門概況
一,、 部門職責(zé)
邵陽交通學(xué)校負(fù)責(zé)交通行業(yè)的中等職業(yè)學(xué)歷教育，交通系統(tǒng)職工培訓(xùn),，交通運(yùn)輸,、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn)，下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),，職業(yè)技能鑒定，機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)等工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。邵陽交通學(xué)校屬邵陽市交通運(yùn)輸局的下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度,，為一級(jí)預(yù)算單位,。邵陽交通學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科,、招生就業(yè)指導(dǎo)科、教務(wù)科、學(xué)生科、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨(dú)編制決算,。
（二）決算單位構(gòu)成,。邵陽交通學(xué)校單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：邵陽交通學(xué)校單位本級(jí)
第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收,、支總計(jì)3,692.38萬元,。與上年相比，減少980.64萬元,，減少20.99%,，主要是因?yàn)?1)帶頭過緊日子，厲行節(jié)約,，精簡(jiǎn)開支,，壓縮非必要開支。（2）疫情原因,，由于年疫情影響,，收入減少。
二,、收入決算情況說明
2020年度收入合計(jì)3,020.79萬元,，其中：財(cái)政撥款收入1,994.67萬元，占66.03%,；上級(jí)補(bǔ)助收入132.14萬元,，占4.37%；事業(yè)收入857.74萬元,，占28.39%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬元,，占0.00%；其他收入36.24萬元,，占1.20%,。
三,、支出決算情況說明
2020年度支出合計(jì)2,741.78萬元,，其中：基本支出2,387.78萬元，占87.09%；項(xiàng)目支出354.00萬元,，占12.91%,；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬元,，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元,，占0.00%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)均為2,666.27萬元,。與上年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各增加199.11萬元,，增長(zhǎng)7.47%。主要原因是在編人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,715.67萬元,，占支出合計(jì)的62.58%,。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少79.90萬元,，下降4.45%,。主要原因是帶頭過緊日子，厲行節(jié)約,，精簡(jiǎn)開支,，壓縮非必要開支。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出1,715.67萬元,，主要用于以下方面：教育（類）支出1437.86萬元,，占83.81%;社會(huì)保障和就業(yè)支出179.78萬元，占10.47%;衛(wèi)生健康支出13.16萬元,，占0.77%;住房保障支出84.66萬元,，占4.95%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,614.92萬元,，支出決算為1,715.67萬元,，完成年初預(yù)算的106.24%。其中：
（1）教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為 1537.36萬元,，支出決算為1437.86萬元,，完成年初預(yù)算的93.53%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：（1）年度內(nèi)壓減了部分經(jīng)費(fèi),。（2）帶頭過緊日子,，厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)開支,，壓縮非必要開支,。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為179.78萬元,，支出決算為179.78萬元,，完成年初預(yù)算的100%。
（3）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為13.16萬元,，支出決算為13.16萬元，完成年初預(yù)算的100%,。
（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。
年初預(yù)算為84.66萬元，支出決算為84.66萬元,，完成年初預(yù)算的100%,。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,532.02萬元,。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,104.49萬元,，占基本支出的72.09%。主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼,、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資,、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出,、離休費(fèi)、退休費(fèi),、撫恤金,、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金,、住房公積金、采暖補(bǔ)貼,、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼,、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)427.53萬元，占基本支出的27.91%,。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出,。
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為23.00萬元，支出決算為1.16萬元,，完成預(yù)算的5.04%,。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元，支出決算0.00萬元,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,，與上年相比持平,，持平的主要原因是上年和本年均沒有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用；
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為13萬元,，支出決算為1.16萬元,，完成預(yù)算的8.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,，精簡(jiǎn)開支,，與上年相比增加0.95萬元，增長(zhǎng)452%,增長(zhǎng)的主要原因是疫情原因,，由于年初新冠肺炎疫情影響,，事業(yè)收入減少，相關(guān)支出走預(yù)算內(nèi),。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為10萬元,，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0.00%,，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是學(xué)校無公車,，不應(yīng)有相關(guān)支出。與上年相比減少7.26萬元,，減少100%,減少的主要原因是學(xué)校無公車,。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.16萬元,，占8.92%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元,，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%,。其中：
1,、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè),，累計(jì)0人次,沒有相關(guān)開支,。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.16萬元,，全年共接待來訪團(tuán)組23個(gè),、來賓110人次，主要是學(xué)生實(shí)習(xí)工作安排以及接待專家老師發(fā)生的接待支出發(fā)生的接待支出,。
3,、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元,，購(gòu)置公務(wù)用車0輛,，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元,。截止2020年12月31日,，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支,。
九,、關(guān)于機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1,715.67萬元，與上年度相比,，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少79.90萬元,，下降4.45%。主要原因是帶頭過緊日子,，厲行節(jié)約,，精簡(jiǎn)開支,，壓縮非必要開支,。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,，全年無會(huì)議費(fèi)開支,；開支培訓(xùn)費(fèi)61.66萬元，用于開展繼續(xù)教育資格培訓(xùn),、教師職業(yè)技能培訓(xùn),，人數(shù)2500人，內(nèi)容為教師培訓(xùn),、客運(yùn)及貨運(yùn)從業(yè)資格證考證,；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì),、論壇,、賽事等活動(dòng)，開支0萬元,。
十一,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額90.57萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出90.57萬元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,。
十二,、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛40輛,，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車40輛（其他用車大多都是教學(xué)實(shí)訓(xùn)用車和教練車,，部分車輛已經(jīng)報(bào)廢，正在辦理相關(guān)手續(xù)）,；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三,、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
?本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或作為其他有關(guān)部門需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息詳見附件。我校2020年對(duì)整體支出均實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,，完善體制機(jī)制,，深化全過程預(yù)算績(jī)效管理；加強(qiáng)成本控制,，帶頭過緊日子,，厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)開支,，持續(xù)推進(jìn)全成本預(yù)算績(jī)效改革,。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效信息化建設(shè)，提升財(cái)政精準(zhǔn)治理能力和財(cái)政資金的綜合使用效益
對(duì)專項(xiàng)資金做到了?？顚Ｓ?，按要求進(jìn)行政府采購(gòu)招投標(biāo)，項(xiàng)目驗(yàn)收,；對(duì)資產(chǎn)的配置是按需出發(fā),按標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),，對(duì)資產(chǎn)的管理是落實(shí)到人,“誰使用,誰負(fù)責(zé)”，建立了資產(chǎn)管理制度,；加強(qiáng)了學(xué)校教學(xué)硬件設(shè)施的管理,改善了學(xué)校辦學(xué)環(huán)境,，加快實(shí)訓(xùn)基地的建設(shè)。硬化績(jī)效責(zé)任,，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”,、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大,、政協(xié),、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù),、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù),、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù),、審計(jì)事務(wù),、人 力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù),、商貿(mào)事務(wù),、工商行政管理事務(wù),、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù),、民族事務(wù)、檔案事務(wù),、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù),、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦 公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),、組織事務(wù),、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù),、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目 標(biāo)的支出,。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。歸口管理的行政單位離退休,，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè),、建筑業(yè),、工業(yè)信息等方面支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
國(guó)土海洋氣象等支出（類）：是指用于國(guó)土資源、海洋,、測(cè)繪,、地震、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi),、旅費(fèi),、伙 食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi),、維修費(fèi),、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接 待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的,，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物,、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策,、采購(gòu)程序,、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度,。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,，包括公務(wù)員的職務(wù)工資,、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資,、技術(shù)等級(jí)工資,；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工 資,；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資,、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資,；軍隊(duì)（武警）軍官,、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工 資,、基礎(chǔ)工資和軍齡工資,；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等,。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼,、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼,、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金,。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),，如誤餐補(bǔ)助等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi),。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出,。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi),。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療,、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),，殘疾人就業(yè)保障金,，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出,。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出,。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出,。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出,。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹,、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi),、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等,。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理,、綠化,、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi),、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用,，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房,、宿舍,、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi),、伙食費(fèi),、會(huì)議室租金、交通費(fèi),、文件印刷費(fèi),、醫(yī)藥費(fèi)等,。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車,、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,，如臨時(shí)聘用人員,、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi),、翻譯費(fèi),，評(píng)審費(fèi)等。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi),。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi),。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過橋過路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用,。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用,、出租車費(fèi)用,，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi),、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出,。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi),、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi),、廣告宣傳,、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等,。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼,。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬,、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金,，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金,。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi),、退職人員及隨行家屬路費(fèi),、符合條件的退 役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi),、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼,、保障性住房租金補(bǔ)貼等。
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助：反映政府對(duì)各類企業(yè)的補(bǔ)助支出,。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映,。
費(fèi)用補(bǔ)貼：反映對(duì)企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施,、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金,。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一,、部門概況
（一）部門基本情況
1．主要職能
邵陽交通學(xué)校負(fù)責(zé)中等職業(yè)學(xué)歷教育，交通系統(tǒng)職工培訓(xùn),，交通運(yùn)輸,、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn)，下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn),，職業(yè)技能鑒定，機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)等工作,。
2．機(jī)構(gòu)情況：邵陽交通學(xué)校屬邵陽市交通運(yùn)輸局的下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),，為一級(jí)預(yù)決算單位。學(xué)校內(nèi)部共設(shè)11個(gè)職能科室,，分別是：辦公室,、人事科、財(cái)務(wù)科,、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科、學(xué)生科,、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心,。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨(dú)編制決算。
3．人員情況：邵陽交通學(xué)校人員編制數(shù)為103人,，在職100人,，退休人員28人。
(二）部門整體支出
2020部門整體支出2741.78萬元,，工資福利支出1282.91萬元,，占總支出46.79%；商品服務(wù)與支出767.79萬元,，占總支出28.01%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助188.15萬元，占總支出6.86%,；資本性支出502.93萬元,，占總支出18.34%。
二,、部門整體支出管理及使用情況
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
2020年財(cái)政補(bǔ)助收入1994.67萬元,，事業(yè)收入857.74萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入（失業(yè)培訓(xùn)收入）132.14萬元,，其他收入36.24萬元,，總收入3020.79萬元，比上年度減少46.51萬元,，跌幅1.52%,。主要原因是疫情原因，事業(yè)收入減少,。
2020年財(cái)政補(bǔ)助支出1715.67萬元,，事業(yè)支出1026.11萬元，總支出2741.78萬元,，比上年度減少320.51萬元,，跌幅10.47%。支出減少原因：疫情原因,，導(dǎo)致事業(yè)收入減少,，對(duì)應(yīng)的支出也減少。
（二）基本支出
2020財(cái)政補(bǔ)助支出1715.67萬元,，工資福利支出1004.37萬元,，占總支出58.54%；商品服務(wù)與支出310.78萬元,，占總支出18.11%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助100.12萬元，占總支出5.84%,；資本性支出300.40萬元,，占總支出17.51%。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為23萬元,，財(cái)政口徑?jīng)Q算數(shù)為1.16萬元,，全口徑?jīng)Q算數(shù)4.7萬元。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政口徑?jīng)Q算數(shù)為0萬元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全口徑?jīng)Q算數(shù)為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為13萬元,，公務(wù)接待費(fèi)決財(cái)政口徑算數(shù)為1.16萬元,，比去年增加0.95萬元，增幅452.38%,；公務(wù)接待費(fèi)決全口徑口徑算數(shù)為4.7萬元,，比全年減少9.19萬元，降幅66.16%,。原因在于：疫情原因,，事業(yè)收入減少，相關(guān)支出無法從事業(yè)收入支出,。
（三）專項(xiàng)支出
1,、專項(xiàng)資金
2020年免學(xué)費(fèi)592.69萬元：實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼109.44萬元；改善中職學(xué)校辦學(xué)條件中央資金200萬元,。2020年項(xiàng)目支出354.00萬元,，用于改善學(xué)校基本辦學(xué)條件（校舍維修改造,、教學(xué)設(shè)備購(gòu)置）,。我單位對(duì)專項(xiàng)資金做到了專款專用,。
2,、 所有專項(xiàng)資金均按照要求，?？顚Ｓ?。按要求進(jìn)行政府采購(gòu)招投標(biāo)，項(xiàng)目驗(yàn)收,。
三,、資產(chǎn)管理情況
按照例行節(jié)約，物盡其用的原則,，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一建賬,，統(tǒng)一核算管理，對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé),，閑置的資產(chǎn),，由辦公室統(tǒng)一調(diào)整,，合理流動(dòng)，發(fā)揮其效益,；至2020年12月末固定資產(chǎn)1044.98萬元,。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
針對(duì)年初工作安排,，我校以“內(nèi)涵建設(shè)”為主線,，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè),，堅(jiān)持立德樹人,，完善服務(wù)保障體系，深化校企合作,、產(chǎn)教融合,，不斷提升教學(xué)質(zhì)量，提高畢業(yè)生就業(yè)水平,。
五,、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
結(jié)合我校實(shí)際情況，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表,，根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》評(píng)分,，綜合得分97.2分。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 分值 | 三級(jí) 指標(biāo) | 分值 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | 得分 |
投 入 | 預(yù)算配置 | 18 | “三公經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 | 3 | “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)3分,；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0,，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分，扣完為止,。 | “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%,。 “三公經(jīng)費(fèi)”：指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi),。 |
3 |
“三公經(jīng)費(fèi)” 管理 | 3 | ①招待費(fèi)用明確招待標(biāo)準(zhǔn)和招待人數(shù),1分;②車輛維護(hù)、燃油使用政府定點(diǎn),，1分,。③制定“三公經(jīng)費(fèi)”管理辦法，1分,，每少一項(xiàng)扣1分,，扣完為止。 |
3 | ||||
公務(wù) 招待費(fèi)變動(dòng)率 | 2 | “公務(wù)招待費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分,；“公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率”＞0,，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止。 | 公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額）/上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額]×100%,。 |
2 | |||
公務(wù)用車購(gòu)置 運(yùn)行費(fèi) 變動(dòng)率 | 2 | “公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分,；“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止,。 | 公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”總額）/上年度“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”總額]×100%,。 |
2 | |||
商品 和服務(wù)支出 變動(dòng)率 | 2 | “商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分,；“商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止,。 | “商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率=[（本年度“商品和服務(wù)支出”總額-上年度“商品和服務(wù)支出”總額）/上年度“商品和服務(wù)支出”總額]×100%。 |
2 | |||
重點(diǎn) 支出 安排率 | 2 | 重點(diǎn)支出安排率≥90%,，計(jì)2分,；80%（含）-90%，計(jì)1分,；70%（含）-80%,，計(jì)0.5分；低于70%不得分,。 | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100% 重點(diǎn)項(xiàng)目支出：市政府確定的為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作支出,。項(xiàng)目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 |
2
| |||
非稅 收入 管理 | 2 | ①實(shí)行收支兩條線,，1分,； ②未發(fā)生截留、坐支或轉(zhuǎn)移,，1分,。以上每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)現(xiàn)象扣1分，扣完為止,。 |
2 | ||||
非稅 收入 完成率 | 2 | 非稅收入完成率100%,，2分，每少一個(gè)百分點(diǎn),，扣0.1分,，扣完為止。 | 非稅收入完成率=（2020年度非稅實(shí)際收入完成數(shù)/2020年度非稅收入預(yù)算數(shù)）×100%,，有減免因素的,，以非稅局確定的為準(zhǔn)。 |
1.2 | |||
過 程
過 程 | 預(yù)算執(zhí)行 | 8 | 預(yù)算 完成率 | 2 | 完成率<1,，計(jì)2分,， 完成率=1，計(jì)1分， 完成率>1,，不得分,。
| 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù),；預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù),。 |
2
|
資金 結(jié)余 | 2 | 結(jié)余超過10%（不含），2分,；結(jié)余在0-10%（含）的,，1分；本年超支不得分,。 | 本項(xiàng)結(jié)余不含未完工項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù),。 |
2 | |||
“三公經(jīng)費(fèi)” 控制率 | 2 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≤100%,，計(jì)2分,；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止,。單位沒有制定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，該項(xiàng)不得分。 | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%,。 |
2 | |||
政府 采購(gòu) | 2 | ①編制政府采購(gòu)年度預(yù)算并上報(bào)的,，0.5分；②追加并編制政府采購(gòu)預(yù)算的,，0.5分,；③政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%，計(jì)1分,；每少一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際實(shí)行政府采購(gòu)金額/應(yīng)實(shí)行政府采購(gòu)金額）×100%,。應(yīng)實(shí)行政府采金額以《湘財(cái)購(gòu)[2012]27號(hào)》文件為標(biāo)準(zhǔn),。 |
2 | |||
預(yù)算管理 | 28 | 管理 制度 健全性 | 6
| ①已制定資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，1分； ②建立健全單位內(nèi)部控制制度,，1分,； ③會(huì)計(jì)人員、機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置,，1分,； ④會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作健全，1分； ⑤會(huì)計(jì)檔案符合規(guī)定要求,，1分,； ⑥項(xiàng)目管理規(guī)范（包括項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào),、招投標(biāo),、制度建立、按時(shí)完工等）,，1分,，每發(fā)現(xiàn)少一項(xiàng)扣0.2分，扣完為止,。 |
6 | ||
內(nèi)控制度情況 | 4分 | 內(nèi)部控制制度完全執(zhí)行,，4分，執(zhí)行過程中,，某個(gè)環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）執(zhí)行不到位的，每個(gè)環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）扣1分,，扣完為止,。 |
4 | ||||
過程 | 資金 使用 合規(guī)性 | 14 | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金（開支）撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； ④資金使用無截留、擠占,、挪用,、虛列支出、隨意借用,、大額現(xiàn)金支付等情況,。 ⑤重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策； ⑥專項(xiàng)資金做到?？顚Ｓ?； ⑦原始憑證的取得真實(shí)有效； ⑧無超范圍,、超預(yù)算開支,； ⑨無超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金,，無用公款支付應(yīng)由個(gè)人支付的款項(xiàng),。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分，扣完為止,。 | 部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況。 |
14 | ||
預(yù)決算信息公開性和完善性 | 4 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分,；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整,，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，1分,。 | 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息,。 |
4 | |||
資產(chǎn)管理 | 20 | 管理 制度 健全性 | 2 | ①已制定資產(chǎn)管理制度,，1分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 | 部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整,、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況 | 2 | |
資產(chǎn) 管理 安全性 | 16 | ①資產(chǎn)保存完整,；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)帳卡、賬賬,、賬表（決算報(bào)表等）相符,；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；⑥清查盤點(diǎn)：每年至少清查盤點(diǎn)一次,；⑦產(chǎn)權(quán)明晰,，權(quán)證齊全；⑧按標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)置固定資產(chǎn),。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分,；⑨未按時(shí)報(bào)送2018年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表的，每延遲一天,，扣1分,，扣完為止。 | 部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整,，使用合規(guī),、配置合理,、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳,，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運(yùn)行情況,。 |
14 | |||
固定 資產(chǎn) 利用率 | 2 | 固定資產(chǎn)利用率,100%,2分,每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止,。 | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100% |
2 | |||
績(jī)效管理 | 17 | 目標(biāo) 管理 | 8 | ①本單位所有專項(xiàng),、項(xiàng)目資金均實(shí)行目標(biāo)管理的，各2分,每少一個(gè)專項(xiàng),、項(xiàng)目的,，扣1分，扣完為止,；②編制并報(bào)送2020年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的,，2分；③在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送,、公開以上目標(biāo)的,，2分，否則不得分,。 |
8 | ||
績(jī)效 評(píng)價(jià) 管理 | 7 | ①開展2019年度專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)的,，2分，每少一個(gè)專項(xiàng)資金的自評(píng)扣1分,，扣完為止；②開展2019年度已完工項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的,，2分,，每少一個(gè)項(xiàng)目扣1分，扣完為止,；③開展2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)的,，1分；④在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送,、公開以上自評(píng)報(bào)告材料的,，2分。 |
7 | ||||
評(píng)價(jià) 結(jié)果 運(yùn)用 | 2 | 根據(jù)2019年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和單位自評(píng)情況,，向財(cái)政報(bào)送整改結(jié)果并整改到位的,，2分，否則不得分,。 |
2 | ||||
產(chǎn) 出 | 職責(zé)履行 | 5 | 重點(diǎn) 工作 完成率 | 2 | 該項(xiàng)得分=重點(diǎn)工作完成率×2 | 重點(diǎn)工作為市政府確定的為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作,。 |
2 |
工作 質(zhì)量 | 3 | 以績(jī)效考核評(píng)估結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)，優(yōu)秀,，計(jì)3分,；良好,，2分；合格,，1分,；不合格，0分,。 |
3 | ||||
效 果 | 履職效益 | 4 | 經(jīng)濟(jì) 效益 | 2 | 此三項(xiàng)指標(biāo)可根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合2020年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行評(píng)價(jià),。 | 2 | |
社會(huì) 效益 | |||||||
生態(tài) 效益 | |||||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 2 | 90%（含）以上計(jì)2分； 80%（含）-90%,，計(jì)1分,；70%（含）-80%，計(jì)0.5分,；低于70%,計(jì)0分,。 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門，群體或個(gè)人,，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式(不少于30份),。 |
2 | |||
合計(jì) |
97.2 | ||||||
六、部門整體支出主要績(jī)效
2020年,，在市委,、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市交通運(yùn)輸局的悉心指導(dǎo)下,，在市人社局,、市教育局的大力支持下，我們團(tuán)結(jié)和依靠全校師生員工,，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，主動(dòng)融入國(guó)家重大戰(zhàn)略,，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和交通行業(yè)發(fā)展,，辦學(xué)實(shí)力不斷提升，辦學(xué)信心不斷增強(qiáng),，辦學(xué)目標(biāo)不斷接近,。較好地完成了預(yù)定工作目標(biāo)和任務(wù)，一是扎實(shí)開展黨建工作,；二,、嚴(yán)格落實(shí)疫情防控工作；三,、全力推進(jìn)扶貧工作,；四、積極參與湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院籌建工作,；五,、深入推進(jìn)教育教學(xué)改革,；六、鼎力推進(jìn)招生就業(yè)工作,；七,、蓄力做好社會(huì)培訓(xùn)工作；八,、全面保障安全生產(chǎn),；九、強(qiáng)力開展黨風(fēng)廉政建設(shè),。
七,、存在的問題
一是基礎(chǔ)設(shè)施條件跟不上學(xué)生增長(zhǎng)速度，食堂,、宿舍等遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足需求,；二是師資力量不足，現(xiàn)即使外聘了40名教職工,，依然無法滿足教學(xué)需求,；三是實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地和設(shè)備不足，難以滿足學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)需求,。我單位正處于建設(shè)發(fā)展階段,資金缺口大,，以上問題難以解決。
八,、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
在今后的工作中,提前規(guī)劃,對(duì)資金做到各盡其用,。爭(zhēng)取資金，全力提高辦學(xué)層次和辦學(xué)規(guī)模,。
