目錄
第一部分邵陽(yáng)交通學(xué)校單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二、收入決算表
三,、支出決算表
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說(shuō)明
一,、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三,、支出決算情況說(shuō)明
四,、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八,、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一,、一般性支出情況
十二,、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四,、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
?
??
?
?
?
第一部分
?
邵陽(yáng)交通學(xué)校單位概況?
一,、部門職責(zé)
???邵陽(yáng)交通學(xué)校負(fù)責(zé)交通行業(yè)的中等職業(yè)學(xué)歷教育，交通系統(tǒng)職工培訓(xùn),，交通運(yùn)輸、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn),，下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，職業(yè)技能鑒定,，機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)等工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置,。邵陽(yáng)交通學(xué)校屬邵陽(yáng)市交通運(yùn)輸局的下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),，根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理制度，為一級(jí)預(yù)算單位,。邵陽(yáng)交通學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室,、人事科、財(cái)務(wù)科,、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科,、學(xué)生科、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓(xùn)中心、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心,。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨(dú)編制決算。
（二）決算單位構(gòu)成,。邵陽(yáng)交通學(xué)校單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：邵陽(yáng)交通學(xué)校單位本級(jí),。
?
?
?
?
?
?
第二部分
?
部門決算表（見附件）
?
?
?
第三部分
?
2021年度部門決算情況說(shuō)明?
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收,、支總計(jì)均為2,791.97萬(wàn)元,。與上年度相比，收,、支總計(jì)各減少900.41萬(wàn)元,，下降24.39%。主要原因是(1)帶頭過(guò)緊日子,，厲行節(jié)約,，精簡(jiǎn)開支，壓縮非必要開支,。（2）疫情原因,，由于年疫情影響，收入減少,。?
二,、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)1,841.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入849.28萬(wàn)元,，占46.12%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,；事業(yè)收入899.58萬(wàn)元,，占48.85%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%,；其他收入92.51萬(wàn)元,，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)2,791.97萬(wàn)元,，其中：基本支出2,791.97萬(wàn)元,，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,，占0.00%,。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收,、支總計(jì)均為1,799.88萬(wàn)元,。與上年度相比，財(cái)政撥款收,、支總計(jì)各減少866.38萬(wàn)元,，增下降48.14%。主要原因是(1)帶頭過(guò)緊日子,，厲行節(jié)約,，精簡(jiǎn)開支，壓縮非必要開支,。 （2）疫情原因,，由于疫情影響，收入減少,。?
五,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,799.88萬(wàn)元,，占支出合計(jì)的64.47%,。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加84.22萬(wàn)元,，增長(zhǎng)4.91%,。主要原因是在編人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。?
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,799.88萬(wàn)元,，教育（類）支出1561.24萬(wàn)元,，占86.74%;社會(huì)保障和就業(yè)支出115.99萬(wàn)元，占6.44%;衛(wèi)生健康支出49.06萬(wàn)元,，占2.73%;住房保障支出84.66萬(wàn)元,，占4.09%,。?
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1,314.31萬(wàn)元,，支出決算為1,799.88萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的136.95%。其中：
1,、教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為 1074.84萬(wàn)元，支出決算為1561.24萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的145.25%,，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：（1）在編人員增加，人員經(jīng)費(fèi)支出增加,。（2）爭(zhēng)取省里專項(xiàng)項(xiàng)目資金,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為111.83萬(wàn)元,，支出決算為115.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.72%,。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在編人員增加,，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。
3,、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為49.06萬(wàn)元，支出決算為49.06萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的100%,。
4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）,。年初預(yù)算為73.59萬(wàn)元,，支出決算為73.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%,。?
六,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,799.88萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,325.55萬(wàn)元,，人員經(jīng)費(fèi)占基本支出比為73.65%,，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼,、伙食補(bǔ)助費(fèi),、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi),、其他社會(huì)保障繳費(fèi),、其他工資福利支出、離休費(fèi),、退休費(fèi),、撫恤金、生活補(bǔ)助,、醫(yī)療費(fèi),、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金,、采暖補(bǔ)貼,、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,；公用經(jīng)費(fèi)474.33萬(wàn)元,，公用經(jīng)費(fèi)占基本支出比為26.35%,主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi),、咨詢費(fèi),、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi),、電費(fèi),、郵電費(fèi)、取暖費(fèi),、物業(yè)管理費(fèi),、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用,、維修（護(hù)）費(fèi),、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),、福利費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用,、稅金及附加費(fèi)用,、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置,、專用設(shè)備購(gòu)置,、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出,。?
七,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為11.00萬(wàn)元,，支出決算為0.39萬(wàn)元,，完成預(yù)算的3.59%。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是帶頭過(guò)緊日子,，厲行節(jié)約,，精簡(jiǎn)開支，壓縮非必要開支,。?其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0.00萬(wàn)元,，支出決算0.00萬(wàn)元，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,，與上年相比持平,，持平的主要原因是上年和本年均沒(méi)有發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算11.00萬(wàn)元,，支出決算0.39萬(wàn)元,，完成預(yù)算的3.59%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我校按照中央,、省委,、省政府要求，厲行節(jié)約,，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),，與上年相比減少0.8萬(wàn)元，減少67%,，變化的主要原因厲行節(jié)約,，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算00.00萬(wàn)元,，支出決算00.00萬(wàn)元,，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年相比持平,，持平的主要原因是我校無(wú)公務(wù)用車,。
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0.00%,，占0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,，完成預(yù)算的0.00%,，占0.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.39萬(wàn)元,，完成預(yù)算的3.59%,，占100.00%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0.00%。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,，支出決算為0.00萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的0.00%。公務(wù)用車購(gòu)置支出0.00萬(wàn)元,，購(gòu)置車輛0臺(tái),。公務(wù)用車運(yùn)行支出0.00萬(wàn)元。2021年期末,，單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛,。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為11.00萬(wàn)元，支出決算為0.39萬(wàn)元,，完成年初預(yù)算的3.59%,。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是帶頭過(guò)緊日子，厲行節(jié)約,，精簡(jiǎn)開支,。其中：外賓接待支出0萬(wàn)元。2021年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè),、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）,。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.39萬(wàn)元。主要用于學(xué)生實(shí)習(xí)工作安排以及接待外校,、專家老師發(fā)生的接待支出,。2021年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組8個(gè)、來(lái)賓50人次（不包括陪同人員）,。?
八,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本單位無(wú)政府性基金收支。?
九,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出,。?
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,，主要原因是：我校為公益二類事業(yè)單位,，不是行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一,、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,；開支培訓(xùn)費(fèi)15.78萬(wàn)元，用于開展繼續(xù)教育資格培訓(xùn),、教師職業(yè)技能培訓(xùn)，人數(shù)1000人,，內(nèi)容為繼續(xù)教育資格培訓(xùn),、教師職業(yè)技能培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶,、晚會(huì),、論壇、賽事活動(dòng)等活動(dòng),。?
十二,、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2021年度政府采購(gòu)支出總額44.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出44.73萬(wàn)元,、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元,，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0.00%,。?
十三,、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
2021年期末，我單位共有車輛39輛,，其中：省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛,、其他用車39輛（其他用車大多都是教學(xué)實(shí)訓(xùn)用車和教練車，部分車輛已經(jīng)報(bào)廢,，正在辦理相關(guān)手續(xù)）,；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）,。
十四,、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況,、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或作為其他有關(guān)部門需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息詳見附件。我校2021年對(duì)整體支出均實(shí)行預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理,，完善體制機(jī)制,，深化全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理；加強(qiáng)成本控制,，帶頭過(guò)緊日子,，厲行節(jié)約，精簡(jiǎn)開支,，持續(xù)推進(jìn)全成本預(yù)算績(jī)效改革,。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效信息化建設(shè)，提升財(cái)政精準(zhǔn)治理能力和財(cái)政資金的綜合使用效益
對(duì)專項(xiàng)資金做到了?？顚Ｓ?，按要求進(jìn)行政府采購(gòu)招投標(biāo)，項(xiàng)目驗(yàn)收,；對(duì)資產(chǎn)的配置是按需出發(fā),按標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu),，對(duì)資產(chǎn)的管理是落實(shí)到人,“誰(shuí)使用,誰(shuí)負(fù)責(zé)”，建立了資產(chǎn)管理制度,；加強(qiáng)了學(xué)校教學(xué)硬件設(shè)施的管理,改善了學(xué)校辦學(xué)環(huán)境,，加快實(shí)訓(xùn)基地的建設(shè)。硬化績(jī)效責(zé)任,，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,。
?
?
?
第四部分
名詞解釋?
?
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”,、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”,、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入,。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排,、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金,。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大,、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù),、發(fā)展與改革事務(wù),、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù),、財(cái)政事務(wù),、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù),、人 力資源事務(wù),、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù),、工商行政管理事務(wù),、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù),、民族事務(wù),、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù),、群眾團(tuán)體事務(wù),、黨委辦 公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù),、宣傳事務(wù),、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目 標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi),。
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
資源勘探信息等支出（類）：是指用于資源勘探、制造業(yè),、建筑業(yè),、工業(yè)信息等方面支出,，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
國(guó)土海洋氣象等支出（類）：是指用于國(guó)土資源,、海洋、測(cè)繪,、地震,、氣象等公益服務(wù)事業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出,。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出,。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。其中,，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi),、伙 食補(bǔ)助費(fèi),、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出,；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi),、燃料費(fèi)、維修費(fèi),、過(guò)路過(guò)橋費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出,；公務(wù)接 待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出,。
政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物,、工程和服務(wù)的行為,。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策,、采購(gòu)程序,、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資,、級(jí)別工資,；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資,；事業(yè)單位工作人員的崗位工資,、薪級(jí)工 資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資,、新參加工作工人學(xué)徒期,、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官,、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資,、軍銜（級(jí)別）工 資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資,；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資,、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼,、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼,、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼,、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等,。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),，如誤餐補(bǔ)助等,。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),，不在此科目反映,。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),，不在此科目反映,。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療,、失業(yè),、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),，殘疾人就業(yè)保障金,，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部,、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金,。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品,、書報(bào)雜志等支出,。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出,。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函,、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi),、電報(bào)費(fèi),、傳真費(fèi),、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理,、綠化,、衛(wèi)生等方面的支出,。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi),、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi),。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金,。
租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍,、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用,。
會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi),、會(huì)議室租金,、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi),、醫(yī)藥費(fèi)等,。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用,。
專用燃料費(fèi)：反映用作業(yè)務(wù)工作設(shè)備的車,、船設(shè)施等的油料支出。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,，如臨時(shí)聘用人員,、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi),、翻譯費(fèi),，評(píng)審費(fèi)等,。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi),。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi),、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi),、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用,。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,，飛機(jī),、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi),、保險(xiǎn)費(fèi)等,。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi),、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi),、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳,、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi),、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼,。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,，傷殘人員的撫恤金,，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,，如嬰幼兒補(bǔ)貼,、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi),、符合條件的退 役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助,、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼,、保障性住房租金補(bǔ)貼等,。
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助：反映政府對(duì)各類企業(yè)的補(bǔ)助支出。切塊由發(fā)展改革部門安排的基本建設(shè)支出中對(duì)企業(yè)補(bǔ)助支出不在此科目反映,。
費(fèi)用補(bǔ)貼：反映對(duì)企業(yè)的費(fèi)用性補(bǔ)貼,。
其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn),、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備,、土地和無(wú)形資產(chǎn),，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出,。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。?
第五部分
附件?
?
?
?2021年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
?填報(bào)單位：（蓋章） 邵陽(yáng)交通學(xué)校
部門名稱 | 邵陽(yáng)交通學(xué)?！?/span> | ||||
年度預(yù)算申請(qǐng) （萬(wàn)元） | 資金總額：1314.31 | ||||
按收入性質(zhì)分：1314.31 | 按支出性質(zhì)分：1314.31 | ||||
其中： ?一般公共預(yù)算：884.31 | 其中： 基本支出：884.31 | ||||
???????政府性基金撥款： | ???????項(xiàng)目支出： | ||||
納入專戶管理的非稅收入撥款：425 | ???????非稅收入政府統(tǒng)籌：430 | ||||
?????????????其他資金：5 | |||||
部門職能 職責(zé)概述 | 單位職能概述:1,、承擔(dān)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)生學(xué)歷教育。2,、承擔(dān)交通系統(tǒng)干部職工培訓(xùn)工作,。3、承擔(dān)交通運(yùn)輸從業(yè)人員資格培訓(xùn)及繼續(xù)教育工作,。4,、承擔(dān)水上從業(yè)人員的培訓(xùn)教育工作。5,、承擔(dān)下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)工作。6,、承擔(dān)職業(yè)技能的鑒定工作,。7、承擔(dān)機(jī)動(dòng)車駕駛員的培訓(xùn)工作,。8,、承擔(dān)市交通運(yùn)輸局交辦的其它事項(xiàng)。 | ||||
整體績(jī)效目標(biāo) | 在今年的收支預(yù)算內(nèi),，確保完成以下整體目標(biāo)：保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),，做好學(xué)歷教育，交通行業(yè)從業(yè)資格培訓(xùn),，繼續(xù)教育,，下崗職工、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)同,，職業(yè)技能鑒定,。 ? | ||||
部門整體支出 年度績(jī)效指標(biāo) | 一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | 指標(biāo)值及單位 | |
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 學(xué)歷教育在校學(xué)生人數(shù) | 力爭(zhēng)達(dá)到在校學(xué)生2000人 | ||
質(zhì)量指標(biāo) | 培養(yǎng)德技兼?zhèn)涞母咚刭|(zhì)人才 | 500人達(dá)到中級(jí)工 | |||
成本指標(biāo) | |||||
時(shí)效指標(biāo) | 學(xué)歷教育 | 三年制 | |||
效益指標(biāo) | 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) | ||||
社會(huì)效益指標(biāo) | 社會(huì)貢獻(xiàn) | 培訓(xùn)合格人才,，助推邵陽(yáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 | |||
生態(tài)效益指標(biāo) | |||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 辦學(xué)目標(biāo) | 打造邵陽(yáng)一流人才培養(yǎng)搖籃 | |||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 學(xué)生滿意度 | 滿意度力爭(zhēng)達(dá)到98% | |||
一、部門概況
（一）部門基本情況
1．主要職能
邵陽(yáng)交通學(xué)校負(fù)責(zé)中等職業(yè)學(xué)歷教育,，交通系統(tǒng)職工培訓(xùn)，交通運(yùn)輸、水上從業(yè)人員資格培訓(xùn)，下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)，職業(yè)技能鑒定,，機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)等工作,。
2．機(jī)構(gòu)情況：邵陽(yáng)交通學(xué)校屬邵陽(yáng)市交通運(yùn)輸局的下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，為一級(jí)預(yù)決算單位,。學(xué)校內(nèi)部共設(shè)11個(gè)職能科室,，分別是：辦公室、人事科,、財(cái)務(wù)科,、招生就業(yè)指導(dǎo)科、教務(wù)科,、學(xué)生科,、總務(wù)科、繼續(xù)教育中心,、駕駛員培訓(xùn)中心,、職業(yè)技能鑒定中心、圖書與信息中心,。學(xué)校內(nèi)部所設(shè)各科室不單獨(dú)編制決算,。
3．人員情況：邵陽(yáng)交通學(xué)校人員編制數(shù)為113人，在職101人,，退休人員28人,。
(二）部門整體支出
2020部門整體支出2791.97萬(wàn)元，工資福利支出1431.33萬(wàn)元,，占總支出51.27%,；商品服務(wù)與支出944.47萬(wàn)元，占總支出33.83%,；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助75.21萬(wàn)元,，占總支出2.69%；資本性支出340.96萬(wàn)元,，占總支出12.21%,。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）預(yù)算執(zhí)行情況
2021年財(cái)政補(bǔ)助收入849.28萬(wàn)元,，事業(yè)收入899.58萬(wàn)元,，其他收入92.51萬(wàn)元，總收入1841.36萬(wàn)元,，比上年度減少1179.43萬(wàn)元,，跌幅39.04%。主要原因是疫情原因，事業(yè)收入減少,。
2021年財(cái)政補(bǔ)助支出1799.88萬(wàn)元,，總支出2791.97萬(wàn)元，比上年度增加50.19萬(wàn)元,，漲幅1.83%,。支出增加原因：業(yè)務(wù)擴(kuò)展所需。
（二）基本支出
2021財(cái)政補(bǔ)助支出1799.88萬(wàn)元,，工資福利支出1294.99萬(wàn)元,，占總支出71.95%,；商品服務(wù)與支出354.41萬(wàn)元,，占總支出19.69%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30.57萬(wàn)元,，占總支出1.7%,；資本性支出119.92萬(wàn)元，占總支出6.66%,。
“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況：“三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元,，財(cái)政口徑?jīng)Q算數(shù)為0.39萬(wàn)元，全口徑?jīng)Q算數(shù)6.18萬(wàn)元,。其中：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)財(cái)政口徑?jīng)Q算數(shù)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全口徑?jīng)Q算數(shù)為0萬(wàn)元.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為11萬(wàn)元,，公務(wù)接待費(fèi)決財(cái)政口徑算數(shù)為0.39萬(wàn)元,，比去年減少0.77萬(wàn)元，降幅66.38%,，原因在于：厲行節(jié)約,，壓縮開支；公務(wù)接待費(fèi)決全口徑口徑算數(shù)為6.18萬(wàn)元,，比去年增加1.48萬(wàn)元,，降幅31.49%，原因在于業(yè)務(wù)開支所需從事業(yè)支出支出,。
（三）專項(xiàng)支出
1,、專項(xiàng)資金：2021年免學(xué)費(fèi)338萬(wàn)元,生均費(fèi)200萬(wàn)元，高技能150萬(wàn)元,。
2,、所有專項(xiàng)資金均按照要求，?？顚Ｓ?。按要求進(jìn)行政府采購(gòu)招投標(biāo)，項(xiàng)目驗(yàn)收。
三,、資產(chǎn)管理情況
按照例行節(jié)約,，物盡其用的原則，資產(chǎn)管理采取統(tǒng)一建賬,，統(tǒng)一核算管理,，對(duì)每件固定資產(chǎn)使用明確保管職責(zé)，閑置的資產(chǎn),，由辦公室統(tǒng)一調(diào)整,，合理流動(dòng)，發(fā)揮其效益,；至2021年12月末固定資產(chǎn)凈值1019.63萬(wàn)元,。
四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況
針對(duì)年初工作安排,，我校以“內(nèi)涵建設(shè)”為主線,，推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨，強(qiáng)化人才隊(duì)伍建設(shè),，堅(jiān)持立德樹人,，完善服務(wù)保障體系，深化校企合作,、產(chǎn)教融合,，不斷提升教學(xué)質(zhì)量，提高畢業(yè)生就業(yè)水平,。
五,、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
結(jié)合我校實(shí)際情況，填寫基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表,，根據(jù)《部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表》評(píng)分,，綜合得分91分。
部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)分表
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 分值 | 三級(jí) ??指標(biāo) | 分值 | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | 得分 |
投 ???入 | 預(yù)算配置 | 18 | “三公經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 | 3 | “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)3分,；“三公經(jīng)費(fèi)”＞0,，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.3分，扣完為止,。 | “三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率=[（本年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額-上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額）/上年度“三公經(jīng)費(fèi)”總額]×100%,。 “三公經(jīng)費(fèi)”：指政府部門人員因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi),、公務(wù)招待費(fèi)產(chǎn)生的消費(fèi),。 | ? ? ? 0 |
“三公經(jīng)費(fèi)” ??管理 | 3 | ①招待費(fèi)用明確招待標(biāo)準(zhǔn)和招待人數(shù),1分;②車輛維護(hù)、燃油使用政府定點(diǎn),，1分,。③制定“三公經(jīng)費(fèi)”管理辦法,，1分，每少一項(xiàng)扣1分,，扣完為止,。 | ? ? ? ?3 | ||||
公務(wù) 招待費(fèi)變動(dòng)率 | 2 | “公務(wù)招待費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分；“公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率”＞0,，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止。 | 公務(wù)招待費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額）/上年度“公務(wù)招待費(fèi)”總額]×100%,。 | ? ? 0 | |||
公務(wù)用車購(gòu)置 運(yùn)行費(fèi) 變動(dòng)率 | 2 | “公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分,；“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分,，扣完為止,。 | 公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)變動(dòng)率=[（本年度“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”總額-上年度“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”總額）/上年度“公務(wù)用車購(gòu)置運(yùn)行費(fèi)”總額]×100%。 | ? ? ? ?2 | |||
商品 和服務(wù)支出 變動(dòng)率 | 2 | “商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率≤0,計(jì)2分,；“商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率＞0,，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止,。 | “商品和服務(wù)支出”變動(dòng)率=[（本年度“商品和服務(wù)支出”總額-上年度“商品和服務(wù)支出”總額）/上年度“商品和服務(wù)支出”總額]×100%。 | ? ? ?0 | |||
重點(diǎn) ?支出 ?安排率 | 2 | 重點(diǎn)支出安排率≥90%,，計(jì)2分,；80%（含）-90%，計(jì)1分,；70%（含）-80%,，計(jì)0.5分；低于70%不得分,。 | 重點(diǎn)支出安排率=（重點(diǎn)項(xiàng)目支出/項(xiàng)目總支出）×100% 重點(diǎn)項(xiàng)目支出：市政府確定的為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作支出,。項(xiàng)目總支出：部門（單位）年度預(yù)算安排的項(xiàng)目支出總額。 | ? ? ? 2 ? ? ? | |||
非稅 收入 管理 | 2 | ①實(shí)行收支兩條線,，1分,； ②未發(fā)生截留、坐支或轉(zhuǎn)移,，1分,。以上每發(fā)現(xiàn)一次違規(guī)現(xiàn)象扣1分，扣完為止,。 | ? ? ?2 | ||||
非稅 收入 完成率 | 2 | 非稅收入完成率100%,，2分，每少一個(gè)百分點(diǎn),，扣0.1分,，扣完為止。 | 非稅收入完成率=（2020年度非稅實(shí)際收入完成數(shù)/2020年度非稅收入預(yù)算數(shù)）×100%，有減免因素的,，以非稅局確定的為準(zhǔn),。 | ? ? 2 | |||
? ? 過(guò) ???程 ? ? ? ? ? ? ? ? 過(guò) ?????程 | 預(yù)算執(zhí)行 | 8 | 預(yù)算 ?完成率 | 2 | 完成率<1，計(jì)2分,， 完成率=1,，計(jì)1分， 完成率>1,，不得分,。 ? | 預(yù)算完成率=（預(yù)算完成數(shù)/預(yù)算數(shù)）×100%。預(yù)算完成數(shù)：部門（單位）本年度實(shí)際完成的預(yù)算數(shù),；預(yù)算數(shù)：財(cái)政部門批復(fù)的本年度部門（單位）預(yù)算數(shù),。 | ? ? ? ??2 ? ? |
資金 ?結(jié)余 | 2 | 結(jié)余超過(guò)10%（不含），2分,；結(jié)余在0-10%（含）的,，1分；本年超支不得分,。 | 本項(xiàng)結(jié)余不含未完工項(xiàng)目資金的結(jié)轉(zhuǎn)數(shù),。 | ? ? 2 | |||
“三公經(jīng)費(fèi)” 控制率 | 2 | 以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≤100%,，計(jì)2分,；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止,。單位沒(méi)有制定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算,，該項(xiàng)不得分。 | “三公經(jīng)費(fèi)”控制率=（“三公經(jīng)費(fèi)”實(shí)際支出數(shù)/“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排數(shù)）×100%,。 | ? ? ? 2 | |||
政府 采購(gòu) | 2 | ①編制政府采購(gòu)年度預(yù)算并上報(bào)的,，0.5分；②追加并編制政府采購(gòu)預(yù)算的,，0.5分,；③政府采購(gòu)執(zhí)行率=100%，計(jì)1分,；每少一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分,，扣完為止。 | 政府采購(gòu)執(zhí)行率=（實(shí)際實(shí)行政府采購(gòu)金額/應(yīng)實(shí)行政府采購(gòu)金額）×100%,。應(yīng)實(shí)行政府采金額以《湘財(cái)購(gòu)[2012]27號(hào)》文件為標(biāo)準(zhǔn),。 | ? ? ? ?2 | |||
預(yù)算管理 | 28 | 管理 ?制度 健全性 | 6 ? | ①已制定資金管理辦法、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度,，1分,； ②建立健全單位內(nèi)部控制制度，1分,； ③會(huì)計(jì)人員,、機(jī)構(gòu)按規(guī)定設(shè)置，1分,； ④會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作健全,，1分； ⑤會(huì)計(jì)檔案符合規(guī)定要求,，1分,； ⑥項(xiàng)目管理規(guī)范（包括項(xiàng)目立項(xiàng)、申報(bào),、招投標(biāo),、制度建立、按時(shí)完工等）,，1分,，每發(fā)現(xiàn)少一項(xiàng)扣0.2分，扣完為止,。 | ? ? ? ? ? ? ? ?6 | ||
內(nèi)控制度情況 | 4分 | 內(nèi)部控制制度完全執(zhí)行,，4分，執(zhí)行過(guò)程中,，某個(gè)環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）執(zhí)行不到位的,，每個(gè)環(huán)節(jié)（節(jié)點(diǎn)）扣1分，扣完為止,。 | ? ? ?4 | ||||
過(guò)程 | 資金 ?使用 合規(guī)性 | 14 | ①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金（開支）撥付有完整的審批程序和手續(xù),； ③支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途,； ④資金使用無(wú)截留、擠占,、挪用,、虛列支出、隨意借用,、大額現(xiàn)金支付等情況,。 ⑤重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)經(jīng)由集體研究決策； ⑥專項(xiàng)資金做到?？顚Ｓ?； ⑦原始憑證的取得真實(shí)有效； ⑧無(wú)超范圍,、超預(yù)算開支,； ⑨無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放津補(bǔ)貼,、獎(jiǎng)金，無(wú)用公款支付應(yīng)由個(gè)人支付的款項(xiàng),。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分,，扣完為止。 | 部門（單位）使用預(yù)算資金是否符合相關(guān)的預(yù)算財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定,，用以反映和考核部門（單位）預(yù)算資金的規(guī)范運(yùn)行情況,。 | ? ? ? ? ? ? ? ? ? 14 | ||
預(yù)決算信息公開性和完善性 | 4 | ①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分,；②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息,，1分；③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí),、完整,，1分；④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確,，1分,。 ?????????????????????????????????????????? | 預(yù)決算信息是指與部門預(yù)算、執(zhí)行,、決算,、監(jiān)督、績(jī)效等管理相關(guān)的信息,。 | ? ? ? 4 | |||
資產(chǎn)管理 | 20 | 管理 ?制度 健全性 | 2 | ①已制定資產(chǎn)管理制度,，1分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行,，1分,。 ?????????????????????????????????????????? | 部門（單位）為加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為而制定的管理制度是否健全完整,、用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)管理制度對(duì)完成主要職責(zé)或促進(jìn)社會(huì)發(fā)展的保障情況 | ??2 | |
資產(chǎn) ?管理 安全性 | 16 | ①資產(chǎn)保存完整,；②資產(chǎn)配置合理；③資產(chǎn)處置規(guī)范,； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī),，帳實(shí)帳卡、賬賬,、賬表（決算報(bào)表等）相符,；⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；⑥清查盤點(diǎn)：每年至少清查盤點(diǎn)一次,；⑦產(chǎn)權(quán)明晰,，權(quán)證齊全；⑧按標(biāo)準(zhǔn)購(gòu)置固定資產(chǎn),。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣2分,；⑨未按時(shí)報(bào)送2018年行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表的,，每延遲一天，扣1分,，扣完為止,。 | 部門（單位）的資產(chǎn)是否保存完整，使用合規(guī),、配置合理,、處置規(guī)范、收入及時(shí)足額上繳,，用以反映和考核部門（單位）資產(chǎn)安全運(yùn)行情況,。 | ? ? ? ? ? 14 | |||
固定 ?資產(chǎn) 利用率 | 2 | 固定資產(chǎn)利用率,100%,2分,每低于一個(gè)百分點(diǎn)扣0.2分，扣完為止,。 | 固定資產(chǎn)利用率=（實(shí)際在用固定資產(chǎn)總額/所有固定資產(chǎn)總額）×100% | ? 2 | |||
績(jī)效管理 | 17 | 目標(biāo) 管理 | 8 | ①本單位所有專項(xiàng),、項(xiàng)目資金均實(shí)行目標(biāo)管理的，各2分,每少一個(gè)專項(xiàng),、項(xiàng)目的,，扣1分，扣完為止,；②編制并報(bào)送2020年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的,，2分；③在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送,、公開以上目標(biāo)的,，2分，否則不得分,。 | ? ? ? 8 | ||
績(jī)效 評(píng)價(jià) 管理 | 7 | ①開展2019年度專項(xiàng)資金績(jī)效自評(píng)的,，2分，每少一個(gè)專項(xiàng)資金的自評(píng)扣1分,，扣完為止,；②開展2019年度已完工項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)的，2分,，每少一個(gè)項(xiàng)目扣1分，扣完為止,；③開展2019年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)的,，1分；④在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送,、公開以上自評(píng)報(bào)告材料的,，2分。 | ? ? ??7 | ||||
評(píng)價(jià) 結(jié)果 運(yùn)用 | 2 | 根據(jù)2019年度財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)和單位自評(píng)情況,，向財(cái)政報(bào)送整改結(jié)果并整改到位的,，2分,，否則不得分。 | ? ? ??2 ??? | ||||
產(chǎn) ??出 | 職責(zé)履行 | 5 | 重點(diǎn) 工作 完成率 | 2 | 該項(xiàng)得分=重點(diǎn)工作完成率×2 | 重點(diǎn)工作為市政府確定的為民辦實(shí)事和部門重點(diǎn)工程與重點(diǎn)工作,。 | ? 2 |
工作 質(zhì)量 | 3 | 以績(jī)效考核評(píng)估結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn),，優(yōu)秀，計(jì)3分,；良好,，2分；合格,，1分,；不合格，0分,。 | ? 3 | ||||
效 ?果 | 履職效益 | 4 | 經(jīng)濟(jì) ?效益 | 2 | 此三項(xiàng)指標(biāo)可根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合2020年度部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行評(píng)價(jià),。 | 2 | |
社會(huì) ?效益 | |||||||
生態(tài) ?效益 | |||||||
社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 | 2 | 90%（含）以上計(jì)2分； 80%（含）-90%,，計(jì)1分,；70%（含）-80%，計(jì)0.5分,；低于70%,計(jì)0分,。 | 社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象是指部門（單位）履行職責(zé)而影響到的部門，群體或個(gè)人,，一般采取社會(huì)調(diào)查的方式(不少于30份),。 | ? ? ? 2 | |||
合計(jì) | ? 91 | ||||||
六、部門整體支出主要績(jī)效
2021年,，在市委,、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市交通運(yùn)輸局的悉心指導(dǎo)下,，在市人社局,、市教育局的大力支持下，我們團(tuán)結(jié)和依靠全校師生員工,，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神,，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，主動(dòng)融入國(guó)家重大戰(zhàn)略,，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)和交通行業(yè)發(fā)展,，辦學(xué)實(shí)力不斷提升，辦學(xué)信心不斷增強(qiáng),，辦學(xué)目標(biāo)不斷接近,。較好地完成了預(yù)定工作目標(biāo)和任務(wù)，一是扎實(shí)開展黨建工作,；二,、嚴(yán)格落實(shí)疫情防控工作,；三、全力推進(jìn)扶貧工作,；四,、積極參與湘中職業(yè)技術(shù)學(xué)院籌建工作；五,、深入推進(jìn)教育教學(xué)改革,；六、鼎力推進(jìn)招生就業(yè)工作,；七,、蓄力做好社會(huì)培訓(xùn)工作；八,、全面保障安全生產(chǎn),；九、強(qiáng)力開展黨風(fēng)廉政建設(shè),。
七,、存在的問(wèn)題
一是基礎(chǔ)設(shè)施條件跟不上學(xué)生增長(zhǎng)速度，宿舍等教學(xué)設(shè)施遠(yuǎn)遠(yuǎn)無(wú)法滿足需求,；二是師資力量不足,，現(xiàn)即使外聘教職工，依然無(wú)法滿足教學(xué)需求,；三是實(shí)訓(xùn)場(chǎng)地和設(shè)備不足,，難以滿足學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)需求。我單位正處于建設(shè)發(fā)展階段,資金缺口大,，以上問(wèn)題難以解決,。
八、改進(jìn)措施和有關(guān)建議
在今后的工作中,提前規(guī)劃,對(duì)資金做到各盡其用,。爭(zhēng)取資金,，全力提高辦學(xué)層次和辦學(xué)規(guī)模。
邵陽(yáng)交通學(xué)校2021年決算公開表.xls