目 錄
2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四,、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算支出
六,、其他重要事項的情況說明
七,、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算表
一,、部門收支總表
二、部門收入總表
三,、部門支出總表
四,、部門支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
五、部門支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
六,、部門財政撥款收支總表
七,、部門一般公共預(yù)算支出表
八、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
九,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十一、部門一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十三,、部門一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
十四、部門一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
十五,、部門政府性基金預(yù)算支出表
十六,、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十七、部門政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八,、部門國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
十九、部門財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十,、部門專項資金預(yù)算匯總表
二十一,、部門項目支出績效目標表
二十二、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預(yù)算報表中,，空表表示本部門無相關(guān)收支情況,。
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責,。
1,、承擔中等職業(yè)學校學生學歷教育。
2,、承擔交通系統(tǒng)干部職工培訓工作,。
3、承擔交通運輸從業(yè)人員資格培訓及繼續(xù)教育工作,。
4,、承擔水上從業(yè)人員的培訓教育工作。
5,、承擔下崗職工,、農(nóng)民工轉(zhuǎn)崗培訓工作。
6,、承擔職業(yè)技能的鑒定工作,。
7,、承擔機動車駕駛員的培訓工作。
8,、承擔市交通運輸局交辦的其它事項,。
（二）機構(gòu)設(shè)置。
邵陽交通學校共設(shè)11個職能機構(gòu),，分別是：辦公室,、人事科、財務(wù)科,、招生就業(yè)指導(dǎo)科,、教務(wù)科、學生科,、總務(wù)科,、繼續(xù)教育中心、駕駛員培訓中心,、職業(yè)技能鑒定中心,、圖書與信息中心。
二,、部門預(yù)算單位構(gòu)成
邵陽交通學校只有本級,，無其他二級預(yù)算單位，因此,，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有邵陽交通學校本級,。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算,、政府性基金,、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入,、事業(yè)收入等單位資金,。2023年本部門收入預(yù)算1397.67萬元，其中,，一般公共預(yù)算撥款1197.67萬元,，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,，納入專戶管理的非稅收入200萬元,。收入較去年增加261.56萬元，主要是預(yù)算新增獎金科目,，人員經(jīng)費增加,。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算1397.67萬元，其中：
1,、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）,。
年初預(yù)算為1092.48 萬元,，2022年預(yù)算為889.9萬元，比上年增加202.58 萬元,，增長22.76 %,，主要原因是：預(yù)算新增獎金科目，人員經(jīng)費增加,。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為 133.1 萬元,，2022年預(yù)算為 101.25 萬元,，比上年增加 31.85 萬元，增長 31.46 %,，主要原因是：預(yù)算新增獎金科目,，人員經(jīng)費增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為 4.65 萬元,，2022年預(yù)算為 4.43 萬元,，比上年增加 0.22萬元，增長 4.97 %,，主要原因是：人員調(diào)級,，基數(shù)變化。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為 9.29 萬元,，2022年預(yù)算為 8.86 萬元,，比上年增加 0.43 萬元，增長（下降） 4.85 %,，主要原因是：人員調(diào)級，基數(shù)變化,。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為 58.32 萬元,，2022年預(yù)算為 55.73萬元，比上年增加2.59 萬元,，增長 4.65 %,，主要原因是：人員調(diào)級，基數(shù)變化,。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為 99.83 萬元,，2022年預(yù)算為 75.94萬元，比上年增加23.89 萬元,，增長31.46%,，主要原因是：預(yù)算新增獎金科目，人員經(jīng)費增加,。
四,、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1197.67 萬元,，其中：
1、教育支出（類）職業(yè)教育（款）中等職業(yè)教育（項）,。
年初預(yù)算為892.48 萬元,，2022年預(yù)算為671.9萬元，比上年增加202.58 萬元,，增長32.83%,，主要原因是：預(yù)算新增獎金科目，人員經(jīng)費增加,。
2,、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 （款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為 133.1 萬元,，2022年預(yù)算為 101.25 萬元,，比上年增加 31.85 萬元，增長 31.46 %,，主要原因是：預(yù)算新增獎金科目,，人員經(jīng)費增加。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業(yè)保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為 4.65 萬元,，2022年預(yù)算為 4.43 萬元,，比上年增加 0.22 萬元，增長 4.97 %,，主要原因是：人員調(diào)級,，基數(shù)變化。
社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）
年初預(yù)算為 9.29 萬元,，2022年預(yù)算為 8.86 萬元,，比上年增加 0.43 萬元，增長（下降） 4.85 %,，主要原因是：人員調(diào)級,，基數(shù)變化。
衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）
年初預(yù)算為 58.32 萬元,，2022年預(yù)算為 55.73萬元,，比上年增加2.59 萬元，增長 4.65 %,，主要原因是：人員調(diào)級,，基數(shù)變化。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）
年初預(yù)算為 99.83 萬元,，2022年預(yù)算為 75.94萬元,，比上年增加23.89 萬元，增長31.46%，主要原因是：預(yù)算新增獎金科目,，人員經(jīng)費增加,。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1197.67萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn),、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費,、印刷費,、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費,。
（二）項目支出：2023年本部門項目支出預(yù)算200 萬元,，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項,、專項業(yè)務(wù)費,、基本建設(shè)支出等，其中：商品服務(wù)與支出 200萬元,，主要用于學校日常運轉(zhuǎn),、三公經(jīng)費等方面。
五,、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)本級事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費 30.94 萬元，比上年預(yù)算增加 2.11 萬元,，上升 7.32 %,，主要是人員增加，對應(yīng)經(jīng)費增加,。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)本級行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 1 萬元,，其中，公務(wù)接待費 1 萬元,，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中,，公務(wù)用車購置費 萬元，公務(wù)用車運行費 萬元）,，因公出國（境）費 0 萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較上年增加 1 萬元,，主要是2022年失誤未做三公預(yù)算,，2021年預(yù)算數(shù)為11萬元，按照要求每年壓縮控制三公經(jīng)費,。
（三）一般性支出情況：2023年本部門會議費預(yù)算 0 萬元,。
（四）政府采購情況：2023年本部門政府采購預(yù)算總額200萬元，其中,，貨物類采購預(yù)算200 萬元,；工程類采購預(yù)算200 萬元,；服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底,，本部門共有公務(wù)用車 0輛,，其中，機要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車 0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。2023年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,，其中，機要通信用車 0 輛,，應(yīng)急保障用車0 輛,，執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛，特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛,；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺,。
（六）預(yù)算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理,。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為 1397.67萬元，其中,，基本支出1197.67萬元,，項目支出 200 萬元，具體績效目標詳見報表,。
七,、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用資料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
2、“三公”經(jīng)費：納入?。ㄊ?/span>/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費,。其中,，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）,，以及燃料費,、維修費、保險費等支出,；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等等支出,。
第二部分 2023年部門預(yù)算表
附件：
